bijlage nr. 127
-10-
van
uitge-
zijn
aange-
wegens
be- J«. Jp
meer-
len
van
-11
zijn
Le wij-
tie van
izake-
age 2 a
lijke
lomen
e post
enkele
3 leidt
en met
is ech-
0,5$ van
i|)f fr
3.2. Het jaar 1982.
Voor de opzet van de verdeling voor het jaar 1982 is de ge
bruikelijke methode toegepast. Dit houdt het volgende in:
van de beschikbare capaciteit is 2-j$ gereserveerd voor nieuw
beleid.
Uitgangspunt voor de verdeling van de resterende capaciteit
zijn de budgetten voor 1981 zoals berekend na toepassing van
het hiervoor gestelde onder punt 3.1.
De in de budgetten begrepen looncomponent wordt allereerst
verhoogd met 2$ wegens reële kostenstijging en 6,5$ wegens
kosten van algemene salarismaatregelen. De daarna resterende
ruimte, wordt rekening houdend met een post onvoorzien van
0,5$ van de capaciteit, ponds ponds-gewijze verdeeld over
de overige kostencomponent.
De beschikbare ruimte laat een stijging toe van 4,9$.
Ook voor 1982 moeten enkele budgetcorrecties worden toege
past. Deze correcties gespecificeerd op bijlage 2b resul
teren in verhoging van de budgetten met 215.000,
Dit bedrag menen wij in mindering te moeten brengen op de
ruimte voor nieuw beleid.
3.3. Cijfermatig overzicht.
Het voorgaande resulteert in de volgende concrete verdeling
(x 1 .000,
1979
Budgetten volgens meerjaren
begroting 1978-1981 116.951
Aanpassing looncomponent 1 .983
Budgetcorrectie en verschui
ving
■(zie bijlage 2a) 1 .462
Voorlopig budget =Li2i52§=__=_l£2i22i:====12É==22
1980
127.425
2.193
1981
138.567
2.404
V. 1.531 V. 1.724
Voor het jaar 1982 kan de volgende opstelling worden gemaakt
