I
bijlage nr. 127
Voorlopig budget 1 981
Bijreëel accres van 2$ op de looncomponent
accres wegens kosten algemene salaris
maatregelen: 6,5$
correctie overige kostencomponent
accres overige kostencomponent
Voorlopig budget 1982
Hierin is eveneens voor de post onvoorzien 0,5$ gereser
veerd. De aldus opgestelde voorlopige budgetverdeling is
ïjjjil
op bijlage 3 volledig gespecificeerd.
4. Totaalbeeld en conclusie.
Door een confrontatie van de capaciteit en de budgetten kan
een voorlopig totaal-inzicht in de budgettaire situatie voor
de komende vier jaar worden verkregen.
1979 1980 1981 1982
113.272 123.701 135.342 147.l|
524 7. 12 V. 109
271
113.796 123.960 135.233 14rf P
113.506 123.701 134.439 143.61:
290 259 794
De voorliggende cijgers geven naar onze mening een goed uit
gangspunt voor de opzet van de meerjarenbegroting 1979 - 1981.
Het lijkt ons juist de overschotten welke in de jaren 1979 tot
en met 1981 worden geconstateerd nu niet te verdelen, maar in
reserve te houden. Bij de samenstelling van de concept-begro-
134.439,—
1.341,—
4.447,—
97,—
L3.328.—
143.652.—
Totale capaciteit (zie punt
2.2. van ons voorstel)
Eenmalige ruimte waarmede
in de meerjarenbegroting
1978-1981 is gerekend:
Beschikking toevoeging
algemene reserve
Tegenraming kapitaallasten
verbouwing schouwburg
Beschikbare middelen
Voorlopig verdeeld over
budgetten
Over
