-14-
de budgettaire capaciteit rekening gehouden.
Na bijstelling van de basis als boven omschreven verloopt de
budgetverdeling als volgt:
Primair wordt een bedrag, te stellen op 2,5% van de capaciteit
gereserveerd voor nieuw beleid. Het resterende bedrag wordt
over de budgetten verdeeld, waarbij primair een stijging van
1,5% wordt toegerekend aan de looncomponent. Dit percentage
komt ongeveer overeen met de reële groei van de loonkosten
van het eigen personeel wegens periodieke verhogingen, be
vorderingen e.d. De daarna resterende ruimte wordt ponds/
ponds-gewijze verdeeld over de overige kosten-component
Door deze wijze van verdeling is het stijgingspercentage van
de overige kosten-component, dat uit deze berekeningen voort
vloeit een indicatie voor de ruimte in de voorlopige bud
getten.
Komt dit percentage uit op 0 dan betekent dit, dat behoudens
wegvallende lasten de budgetten geen ruimte hebben voor reële
uitzet voor nieuwe actviteiten.
IV. Resultaten.
Voor een beoordeling van de budgettaire ruimte zijn een aantal
alternatieve berekeningen gemaakt en wel de volgende:
1 reservering voor nieuw beleid van 2-j% van de capaciteit
in de jaren 1980 t/m 1983;
2. reservering voor nieuw beleid van 2in 1980 en 1%% in
1981 t/m 1983;
3. reservering voor nieuw beleid van 1 i-% in de jaren 1980
t/m 1983.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de ruimte voor
nieuw beleid enerzijds en het groeipercentage, dat mogelijk
blijkt voor de overige kosten-component anderzijds. Hierbij
is uitgegaan van berekeningen in constante prijzen met als
basisjaar 1980.
