aan de raad der
gemeente Breda
Bijlage nr. 183
Sp/2/39079
25-4-1979
Voorstel van burgemeester en wet
houders om de begroting 1979 van
het N.V. Sportfondsenbad Breda
(Vierwindenstraat) goed te keuren.
In de vergadering van Uw raad van 14 december 1978 is besloten
aan het N.V. Sportfondsenbad Breda een subsidie te verstrekken
in het exploitatie-tekort van het zwembad Vierwindenstraat voor
de jaren 1978 (voorlopig bepaald op 85.000, en 1979 (voor
lopig voorschot voor het 1e halfjaar ad 42.500,--).
Deze regeling is getroffen vooruitlopend op de definitieve
oplossing ter zake.
Eén van de voorwaarden welke bij voornoemde subsidiëring is
gesteld betreft de goedkeuring door Uw raad van de begroting
1979.
Deze begroting bieden wij U thans aan. Ons college maakt hier
bij de volgende opmerkingen.
De begroting sluit met een nadelig saldo ad 116.989,
Het verwachte nadelig resultaat over 1978 bedroeg 85.000,
(hierop werd ook de voorlopige subsidie vastgesteld).
Het voorlopige eindoverzicht 1978 geeft aan dat een tekort
verwacht wordt van 58.800,
Het verschil tussen het geraamde tekort over 1979 ad
117.000,en het voorlopig werkelijk tekort over 1978 ad
58.800,is als volgt te verklaren:
1. hogere personeelslasten 64.600,
2. hogere overige directe kosten 96.500,
3. hogere indirecte kosten 3.200,
af: 4. hogere opbrengsten
164.300,—
106.100,—
hoger nadelig saldo
f_ .58.200^
