bijl. nr. 183
Ad 1
Hiervan is een bedrag van 30.000,-- het gevolg van de
algemene salarismaatregelen, stijging sociale lasten, perio
dieke verhogingen e.d.
Overigens zijn de salariskosten over 1978 laag geweest door
dat er in 1978 een zeer groot ziekteverzuim is geweest.
De uitbetaalde ziekengelden werden merendeels terugontvangen
van het G.A.K., terwijl in lang niet alle gevallen tijdelijk
vervangend personeel werd ingezet.
Ad 2.
De specificatie hiervan is:
a. energie chemicaliën
b. onderhoud
c. kantoorkosten, reclame en
37.300,—
55.200,—
diverse kosten 4.000,
De onder a. genoemde kosten bestaan uit:
1979 (raming) 1978 (voorl. werk;) stijging
gas 81.000,— 54.900,-- 26,100,—
elektra 32.600,26.800,— 5.800,
water 10.800,8.000,2.800,
chemicaliën 10.000,7.400,2.600,
De raming van de kosten van gas, elektra en water lijken
reëel. De stijging is voor een groot deel te verklaren uit
de tariefs/erhogingen (zoals B.T.W. van 4 naar 18$)
De post chemicaliën is naar onze mening aan de hoge kant
geraamd
Het onder b. genoemde onderhoud is voor 1979 geraamd op
73.000, terwijl de werkelijke onderhoudskosten in 1978
17.800,hebben bedragen.
Het geraamde bedrag voor 1978 is gelijk aan het geraamde
bedrag voor 1978 5$ prijsstijging.
In 1978 is slechts een gedeelte van het voor onderhoud be
schikbare budget gebruikt.
