\>ul. YVT.4a2.
De verschillen zaten met name in tegenvallende bezoekersaantallen,
alsmede hogere kosten door bijzondere omstandigheden in de personeels
sfeer.
Ons college heeft de herziene begroting op 6 februari 1980 voor
kennisgeving aangenomen.
Het tekort werd daarin geraamd op f 190.638,--.
De belangrijkste verschillen tussen het herzien geraamd tekort
ad f 190.638,-- en het werkelijk tekort ad f 180.731,--
zi jn
- meevallende opbrengsten f 13.300,--
Zoals uit de aanbiedingsbrief blijkt, maar zoals ook reeds
eerder door de raad van beheer is opgemerkt, is het bezoekersaantal
een tijdlang negatief beïnvloed door berichten overop korte
termijn op handen zijnde bedrijfssluiting van het zwembad.
In de loop van de tweede helft van 1979 is hierin enige verbe
tering te constateren geweest.
- Bijzondere baten f 20.300,--
Betreft voornamelijk overschotten op in 1978 gereserveerde
bedragen.
- Hogere lasten, zoals:
personeelskosten f 29.700,--
gas f 5 .500,
f 35.200,--
De hogere personeelskosten betreffen voor een belangrijk deel
de overige personeelskosten (voor een groot deel incidenteel).
De hogere kosten van gas zijn ontstaan door verdere prijsstij
gingen
- Lagere lasten, zoals:
belastingen f 9.700,--
Met name ontstaan doordat voor de verontreinigingsheffing
slechts de voorlopige aanslag is opgenomen en geen rekening
is gehouden met een eventuele afrekening. Deze afrekening
komt nu zo nodig ten laste van 1980.
Het tekort over 1979 ad f 180.731,-- geeft, ten opzichte van
het tekort over 1978 ad f 66.761,-- een forse stijging te zien
van f 114.000,--.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn gelegen in de gestegen
kosten. De opbrengsten zijn, rekening houdend met de tariefsver
hoging, nagenoeg gelijk gebleven.
De grootste kostenstijgingen zijn te vinden in de:
personeelskosten f 121.000,--
gas f 11 00 0 --
onderhoud f 16.000,--
kapitaallasten f 11.800,--
De stijging van de personeelskosten is te verklaren uit de wis
seling in de bedrijfsleiding.
(Minder uitlening van personeel aan andere baden, bij medewerkers
die te laag waren ingeschaald is dit gecorrigeerd, dubbele salaris
kosten bedrijfsleider, wervingskosten, kosten ontslagprocedure
etc
-2-
