b^l. vvT. 4o2>
de (deels incidentele) gevolgen van de bijzondere personeelsornstan-
digheden (zie hierover raadsvoorstel inzake goedkeuring jaarreke
ning 1979 van het bad aan de Vierwindenstraat
Een aantal structureel doorwerkende effecten hiervan (zoals
hogere inschalingen) is onvoldoende verwerkt kunnen worden in
de begrot ing 1980
Deze post zal over 1980 dan ook overschreden gaan worden (zie
ook brief d.d. 18-7-1980, ligt ter visie).
De verschillen in de directe kosten zitten in de post onderhoud.
In 1979 is beperkt onderhoud uitgevoerd tot een bedrag van
f 34.700,--, de ramingen voor 1980 en 1981 zijn resp. f. 52.700,--
en f 35.000,--.
De overige verschillen betreffen prijsstijgingen. De incidentele
kosten geven nauwelijks bijzonderheden te zien.
Het totaal aantal bezoekers was in 1979 227.000.
In 1980 is een aantal van 282.000 en in 1981 277.000 bezoekers
geraamd
Per 30 juni 1980 bedroeg het aantal gerealiseerde bezoekers
over 1980 150.000, zodat verwacht mag worden dat de geraamde
aantallen zeker zullen worden gehaald.
De opgenomen opbrengstramingen aan het badbezoek lijken derhalve
reëel. Bij deze ramingen voor 1981 is (na correctie) rekening
gehouden met een tariefsverhoging van 5,5%, een en ander con
form de voorgestelde tariefsverhoging bij de gemeentelijke sport-
accommodat ies
Recapitulerend stellen wij Uw raad voor met de ingediende begro
ting 1981 akkoord te gaan.
Ons college doet dit voorstel overeenkomstig het advies van
de commissie voor jeugd, sport en recreatie.
Burgemeester en wethouders van Breda,
Merkx burgemeester.
Van den Dam
secretaris.
-2-
