bijl. nr. 108
-2-
Het nadelig saldo is dan te berekenen op 562.885,
Het geraamde nadelig saldo over 1979 bedroeg 507.159,
Vergelijking van beide jaren geeft het volgende beeld:
gecorrigeerde begroting
begroting 1980 1979
lasten 1.869.634,— 1.797.107,-
baten 1.306.749,— 1.289.948,-
geraamde tekort 562.885,507.159,
De lasten, exclusief de huur, zijn in totaal met 6% gestegen.
M.b.t. de personeelskosten wordt nog opgemerkt dat een derde
machinist is opgenomen voor 1880 uur, terwijl dit in de be
groting 1979 960 uur was. Volgens de raad van beheer zijn van
af de opening van het combibad 3 machinisten in dienst ge
weest. De feitelijke situatie was echter zo dat deze machi
nisten ook diensten verrichtten voor andere sportfondsenbaden,
waarvoor deze baden werden belast.
In de onderhavige begroting is niet meer van het uitlenen van
personeel uitgegaan. De overige geraamde lasten behoeven geen
nadere toelichting.
Ook de baten lijken reëel geraamd»
Aangaande de exploitatie van het horeca-gedeelte stelt de raad
van beheer dat zij momenteel nog de voorkeur geeft aan exploi
tatie in eigen beheer. Het heeft aldaar de volle aandacht;
na afloop van het boekjaar 1979 zal aan de hand van de exploi
tatie-uitkomsten van dit jaar de exploitatie-uitkomsten van dit
jaar de exploitatie-vorm nader worden bezien.
Gezien het naar verwachting betere resultaat bij verpachting
zal ons college één en ander nauwlettend volgen.
Wij stellen Uw raad voor de begroting 1980 goed te keuren,
met inachtneming van een tariefsverhoging van
