-2-
begroting
205.200,—
38.400,—
79-500,—
1.000,—
42.000,
735.900,—
197.700,—
De lagere personeelskosten zijn het gevolg van de t.o.v. de be
groting lagere personeelsbezetting.
Tevens is er in 1978 een zeer groot ziekteverzuim geweest.
De uitbetaalde ziekengelden werden merendeels terugontvangen
van het G.A.K., terwijl in lang niet alle gevallen tijdelijk
vervangend personeel werd ingezet.
De overige exploitatie-lasten zijn lager dan geraamd door met
name, de lagere kosten van energie/chemicaliën ad 24.500,
en een besparing op de onderhoudskosten ad 51.400,
De lagere opbrengsten zijn vooal te vinden in de 10-badenkaarten,
de losse baden en het schoolzwemmen.
Ten aanzien van de gemeentelijke subsidiëring in het exploita
tietekort ad 66.761,heeft ons college het volgende over
wogen
In de vergadering van Uw raad op 14 december 1978 is besloten
tot het verlenen van een subsidie tot een bedrag gelijk aan het
exploitatie-tekort van het zwembad aan de Vierwindenstraat over
het jaar 1978.
Hierbij werd ervan uitgegaan dat bij de N.V. Sportfondsenbad
Breda vrijwel geen middelen meer aanwezig waren ter dekking van
tekorten
Door het lager uitvallen van de exploitatie-tekorten dan was
geraamd, bestaat bij de N.V. thans nog een geaccumuleerd voor
delig exploitatieresultaat uit voorgaande jaren ad 71.214,71.
Hoewel in voornoemd raadsbesluit geen voorbehoud is gemaakt met
betrekking tot eventueel beschikbare overschotten bij de N.V.
bijl. nr. 147
baten jaarrekening
gemeentelijke scholen 176.503,
overige scholen 42.165,—
zwemlessen 73-422,
lunchroom 1.300,—
diverse inkomsten 49.041
Totaal 666.036,—
Nadelig saldo 66.761,--
