aan de raad der
gemeente Breda
Bijlage nr. 236
Voorstel van burgemeester en wethouders
omtrent de voorlopige budgettaire
capaciteit en de voorlopige budgetverdeling
voor de jaren 1981 tot en met 1984.
Inhoud voorstel
1
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
*>3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.'
3.2.1.
,3.2.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
-4.1
4.2.
,«4.3.
5.
6.
Inleiding
Opzet en uitgangspunten
Aantal inwoners en woningen.
Loon- en prijsstijgingen.
Rente-omslag.
Budgettaire capaciteit
Gemeentefondsui tkeringen
Algemeen.
Bijzondere gegevens.
Totaalbeeld van de nominale ontwikkelingen 1 981
Belastingen.
Algemeen.
Parkeergelden.
Winstuitkering Energie- en Waterbedrijf.
Algemene beheerskosten en opbrengst lichtreclames e.d.
Rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel-werk.
Risico's m.b.t. aan te houden aantallen inwoners en woningen.
Verfijningsuitkering snelle groei en in relatie daarmee eventuele
(tijdelijke) activering van een gedeelte van de kosten, voortvloeiend
uit de groeistadfunctie (Haagse Beemden).
Budgetverdeling.
Algemeen.
Bijstelling van het budget onvoorziene uitgaven.
Verlaging reëel accres voor de incidentele loonstijging (periodieken,
bevorderingen e.d.)
Resultaten.
Conclusie voorstel
Bijlagen bi.j voorstel
I. Budgettaire capaciteit 1981-1984.
II. Overzicht van het totaalbeeld van de nominale ontwikkelingen 1981alsmede van
berekening van het stijgingspercentage voor het overig kostenbudget 1980 en een
globaal overzicht van budgettair relevante (reële) mutaties in 1981.
III. Cijfermatig overzicht budgetaanpassingen 1980 i.v.m. verdeling 1981.
IV. Specificaties en toelichting van budgetcorrecties (kolom 4 van bijl. lil).
V. Specificaties en (eventueel) toelichting van de overhevelingen/verschuivingen
.1980 (kolom 5 van bijlage III.)
VI. Voorlopige budgetverdeling 1981-1984.
