4. Budgetverdeling 1981-1984
4. 1Algemeen.
Bij de opzet van de voorlopige budgetverdeling deed zich, gelet op de
verslechterde budgettaire situatie, de vraag voor in hoeverre daarbij nog
rekening kon worden gehouden met de voor 1981 tot en met 1983 gehonoreerde
claims voor nieuwe activiteiten, zoals deze zijn weergegeven in onze voor
stellen d.d. 21 december 1979, nr. P/2/59886 met betrekking tot de meer
jarenbegroting 1981-1983»
Zoals hierna uit punt 5 "resultaten" en punt 6 "conclusie/voorstel" zal
blijken zijn de budgettaire mogelijkheden, met name voor 1981, aanzienlijk
verslechterd.
Uiteindelijk is de meerderheid van ons college toch tot de conclusie gekomen,
dat de voornoemde besluitvorming met betrekking tot de_claims 1981-1983 in
eerste aanleg volledig dient te worden gehandhaafd.
De basis voor de voorlopige budgetverdeling is gelegd in de begroting 1980.
Uitgangspunt voor de verdeling 1981-1984 zijn dus de budgetten, zoals die
zijn
vastgesteld bij de begroting 1980 (inclusief de 1e wijziging 1980).
Op bijlage III bij dit voorstel is een cijfermatig totaaloverzicht van de
budgetaanpassingen 1980 in verband met de verdeling 1981 weergegeven. Aan
dit overzicht, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen, wordt het volgende
ontleend:
Kolom Omschrijving Bedrag
1. Voorlopige budgetten 1980 (incl. 1e wijz.1980 en over
heveling opbrengst algemene beheerskosten naar de
capaciteit) 124.670.153,-
2. Prijsbijstelling over 1979 en 1980 met 4$, overeen
komend met een stijgingspercentage van 3,1 van het
overig kostenbudget.
Verwezen wordt kortheidshalve naar bijl.nr.
1980 inzake wijziging begrotingen 1980 als gevolg van
deze prijsbijstelling 1.982.833,-
3. Korting op de budgetten 1980 i.v.m. de bezuinigings
operatie van 2 miljoen in 1980. Deze korting be
draagt 1,6$ van de relevante totaal)budgetten.
Verwezen wordt kortheidshalve naar bijlage nr.
1980 inzake wijziging begrotingen 1980 als gevolg van
deze bezuinigingsoperatie -/- 1.991.657,
4. Diverse budgetcorrecties (o.a. t.g.v./t.l.v. post
onvoorzien, wijzigingen terzake van sociaal cultureel
-11-
