1 .500
2.250
2.120)
-0,18
(-)
-1 4-
beperkt mogelijk te houden en anderzijds om, gegeven de verslechterde
budgettaire positie van Breda, niet alleen een druk op het overige
kostencomponent doch ook op het looncomponent te verkrijgen is het
accres van 1 1/2$ in 1980 teruggebracht naar 1$ in 1981.
5Resultaten.
Voor een beoordeling van de budgettaire ruimte zijn in eerste aanleg een
aantal alternatieve berekeningen gemaakt en wel de volgende:
1e alternatief (a) ongewijzigd beleid t.o.v. meerjarenvoorstellen 1980-1983,
dit alternatief houdt o.a. in:
- handhaving gehonoreerde claims 1981-1983;
- handhaving cumulatieve reservering ad 750.000,per jaar in 1981-1983;
- handhaving 1 1/2$ reëel accres van de lonen;
- inzet in 1984 van 1 1/2van de capaciteit voor nieuw beleid.
Bij dit alternatief ontstaat het volgende resultaat:
Omschrijving.
A. Voorlopige budgettaire capaciteit
B. Voorlopige budgetten
C. Ruimte in budgetten (reservering
1981-1983 doorwerking in 1984)
D. Handhaving gehonoreerde claims
1 981 -1 983
E. Ruimte voor nieuw beleid 1981-1983
1981 1982 1983 1984
(in duizenden guldens)
t32.539 136.092 140.465 '143.717
131.789 134.592 138.215 139.347
750
4.370
2.063* 5.269 9.206n.v. t
2.813
6.769 11.510
13.630
F. Stijgingspercentage van overig
kostenbudget
G. Prijsstijging (niveau 1981
H. Druk op budgetten bij uitkomst onder.F 4.004
(Cumulatief) (4.004
-0,27
5,5$
-2,13
(-)
1 .495
(5.499)
-2,19
(•-)
1 .572
(7.071-)
TÏÏ.510
124
(7-195)
Excl. 203.OOGT,-'voor-hogere lasten renovatie Stadsschouwburg. Met deze
lasten is reeds rekening.gehouden bij de budgetbijstelling 1981. Zie onder
punt 4.2, letter a.
2e alternatief (b) gewijzigd beleid t.o.v. meerjarenvoorstellen 1980-1983, dit
alternatief houdt o.a. in:
- handhaving gehonoreerde claims 1981-1983;
- laten vervallen cumulatieve reservering ad 750.000,per jaar in 1981-1983;
- verlaging van het reëel accres van de lonen van 1 1/2$ naar 1
- inzet in 1984 van 1 1/27° van de capaciteit voor nieuw beleid.
Bij dit alternatief ontstaat het volgende resultaat:
