-15-
Omschrijving 1981 1982 1983 1984
(in duizenden guldens)
A. Voorlopige budgettaire capaciteit 132.539 136.092 140.465 143-717
B. Voorlopige budgetten 132.539 136.092 140.465 141.563
C. Reserve nieuw beleid 1984 (1 1/22.1 54
D. Handhaving gehonoreerde claims
1981-1983 (niveau 1981 accres
1982/1983) 2.063 5-297 9-334 n.v.t.
E. Stijgingspercentage van overige
kostenbudget 1,29 - 0,65 - 0,73 +0,25
F. Prijsstijging (niveau 19815,5$ (-) (-) (-)
G. Bij stijgingspercentage onder E
ontstaat voor 1982-1984 de volgende
druk op de budgetten -/-2.921 -/- 463 -/- 539 185
(cumulatief) (-/-2.921 (-/-3-384) (-/-3-923) (-/-3-73S)
3e alternatief (c) gewijzigd beleid t.o.v. meerjarenvoorstellen 1980-1983, dit
alternatief houdt o.a. in:
- laten vervallen van gehonoreerde claims 1981-1983;
- handhaving van cumulatieve reservering ad 750.000,per jaar in 1981-1983;
- verlaging van het reëel accres van de lonen van 1 1/2$ naar 1$;
- inzet in 1984 van 1 1/2van de capaciteit voor nieuw beleid.
Bij dit alternatief ontstaat het volgende resultaat:
Omschrijving 1981 1982 1983 1984
(in duizenden guldens)
A. Voorlopige budgettaire capaciteit 132.539 136.092 140.465 143-717
B. Voorlopige budgetten 131.789 134.592 138.215 139.347
C. Reservering 1981-1983 doorwerking
in 1984 750 1.500 2.250 4.370
D. Stijgingspercentage van overige
kostenbudget 3,32 2,96 3,9 0,33
E. Prijsstijging (niveau 1981) 5,5$ (-) (-) (-)_
F. Reële ruimte bij stijgingspercentage
onder D n.v.t. 2.029 2.760 241
(cumulatief) (n.v.t.) (2.029) (4.789) (5.030)
G. Cumulatieve ruimte voor nieuw beleid
(C F) 750 3-529 7-039 9-400
H. Ruimte volgens meerjarenvoorstellen
1980-1983 (cumulatief) -/-2.813» -/-6.681 -/-11.247 n.v.t.
I. Verslechtering t.o.v. 1980-1983 (H-G) 2.063 3.152 4.208 n.v.t.
Excl.+ 203-000,- voor hogere kapitaallasten renovatie stadsschouwburg.
