De bestaande uitgaven zullen in 1981-1984 kritisch moeten worden bekeken
om tot reëel sluitende begrotingen te geraken. Indien geen ruimte ontstaat
door al reeds te voorziene wegvallende lasten (b.v. kapitaallasten, e.d.)
zal dit herbezinning op het bestaande activiteitenpakket noodzakelijk maken.
Met betrekking tot het door ons in dit stadium geaccepteerde zeer voorlonige
tekort van 2.025.000,- in 1981, oplopend tot f 2.775.000,in 1981 en tot
3-525.000,- in 1983 tekenen wij nog met grote nadruk aan, -
dat dit tekort in elk geval en hoe dan ook, hetzij via hopelijk tussentijds
optredende meevallers, hetzij via herbezinning op bestaand en/of voorgenomen
nieuw beleid, bij de begrotingsbehandeling 1981-1984 tot een oplossing moet
worden gebracht.
Onverkort handhaven wij namelijk het, ook in het programma op hoofdpunten voor
de raadsperiode 1978-1982 opgenomen, uitgangspunt van sluitende jaar - en
meerjarenbegrotingen.
Mede gelet op de ervaringen in voorgaande jaren bestaat bij ons de gerede
verwachting, dat uiteindelijk tot een reële sluitende begroting 1981 en meer
jarenbegroting 1981-1984 kan worden gekomen.
Alle ons daarbij ten dienste staande middelen zullen hiertoe worden a-ngewend.
Ook een eventuele éénmalige inzet van reserves rekenen.wij. hier toe.
Uiteraard zal het" duidelijk zijn dat 'wij de kernpunten Van beleid zoals die
zijn omschreven en-" vastgelegd in het programma-akkoord daarbij als uitgangspunt
zullen hanteren.
Volledigheidshalve en voor de goede orde volgt tot slot nog een overzicht
van het totaalresultaat, dat ontstaat bij de door ons voorgestelde aanpak
voor 1981-1984:
Omschrijving
A. Voorlopige budgetten
B. Voorlopige budgettaire capaciteit**
C. Voorlopig geaccepteerd tekort t.o.v.
capaciteit (m.i.v. 1981
D. Reserve nieuw beleid 1984 (1 1/2$
van 143.717
1981 1982 1983 1984
(in duizenden guldens)
133.814 137.367 141.740 142.819
1-31.789 T 34.592" 138:215 139.294-
2.025
2.775
3^525"
3.525
2.171
S» Handhaving gehonoreerde claims
1981-1983 (niveau 1981 accres 1984/
1983) 2.004*
F. Stijgingspercentage van overige
kostenbudget 3,25
0. Prijsstijging (niveau 19815,5^
5.286
- 0,70
(-)
9.381
- 0,79
(-)
n.v.t.
0,22
(-)
Excl. 203.000,- voor hogere kapitaallasten renovatie stadsschouwburg en
58.000,- voor kapitaallasten inrichting nieuwe huisvesting van de afdeling
Interne Zaken ter secretarie. Met de lasten is reeds rekening gehouden bij de
budgetbijstelling 1981.
Voorlopige capaciteit nadat deze voor de jaren 1981-1983 cumulatief is ver-
-20-
