Dit nadelig verschil wordt veroorzaakt door:
a. nominale ontwikkelingen (zie hiervoor) 499.000,0,73%
b. reële ontwikkelingen (restant) 1.030.000,-- 1,52
Geconcludeerd moet worden, dat het (nadelig) reëel verschil
ad 1.030.000,-- wordt veroorzaakt door het feit, dat de
reële groei van de middelen in 1981 niet groot genoeg is om
het reële beslag op de middelen in 1981 op te vangen.
Een en ander blijkt uit de navolgende gegevens.
IVGlobaal overzicht van budgettair relevante (reële) mutaties
in 1981.
Ter zake kan het volgende beeld worden geschetst:
aBeslag op beschikbaar komende reële middelen in 1981.
1. Wegvallende opbrengst parkeergelden 1980 239.000,--
(wegvallende budgettaire lasten bij O.W.
100.000,-- per saldo nadeel
139.000,
2. Bijstelling budget onvoorziene uitgaven
(gevolg van o.a. diverse budgetbijstellin
gen 1980 als gevolg van nadere besluitvor
ming e.d.) en aanpassing van van cap. 569.000,--
3. Vooraf ingezet bedrag voor hogere bij
standsuitgaven 179.000,--
4. Reëel accres 1% loonbudget (voor bevorde
ringen, periodieken e.d.) 588.300,--
5. Handhaving van reeds gehonoreerde claims
1981 2.004.000,--
6. Handhaving reservering van 750.000,in
1981, doorwerkend naar volgende jaren 750.000,
Totaal beslag op reële middelen 1981
-6-
