m
«-
0 Bijlage III, bij voorstel inzake voorlopige
CIJFfc^TIO OVERZICHT BUDOBTAAHPASSIHO 1980 I.V.H. VERDELING I9B1. budgettaire capaciteit 1901-1904.
Budgetten
Oorspronkelijk
budge t 1980
(inol.le wljz.)
Mutatie overige
kosten budget
(prijscompensa
tie)
Kortlng totaal
budget 1,6 jS
(bezuiniging)
Wijzigingen
t.g.v.f-/-)
t.l.v.(+)
onvoorzien
Overhevelingen/
verschuivingen
Gecorrigeerd
loonbudget
Gecorrigeerd
overige kosten
budget
Gecorrigeerd totaal-
budgot
1.
2.
3-
4.
5.
6.
7.
0. 1
Portefeuille I - Burgemeester.
00 Politie
01 B.B. en diversen
02 Informatie en voorlichting
03 Sociografische dienst
04 Intergemeentelijk overleg
05 Interne zaken
06 Burgerzaken
07 Diversen
1.604,-
22.050,-
184.189,-
2.026.925,-
520.462,-
2.749.945,-
702.082,-
310.626.-
50,-
604,-
5.710,-
11.001 ,-
16.134,-
81 .209,-
24.244,-
9-629,-
26,-
364,-
3.038,-
32.600,-
0.586,-
45.290,-
12.902,-
5.124,-
(oW 8.341,-
(o)i 2.072.-
(o)+ 33.625.-
(oH 9.433.-
(0)-/- 1.620,-
1.647.633.-
130.291,-
22.370,-
106.061,-
366.106,-
530.002,-
2.689.190,-
793.424,-
324.564.-
I
22.370.-
186.861,-
2.013.739.-
530.002,-
2.819.481 ,-
793-424,-
324.564.-
148.741.-
107.946.-
53.471.-
-/- 1.620,-
1.777.924,-
4.912.597,-
6.690.521,- i
Portefeuille II - Weth. van Dun.
i
22 Openbare werken
23 Stadsontwikkeling
24 Beplantingen
25 Openbaar vervoer
26 Diversen
26.520.619.-
1.723.307,-
8.146.199,-'
5.040.-
587.036,-
53.422,-
57.925,-
156.-
433.850,-
20.428,-
131.266,-
03,-
(l)-/- 100.000,-
(o) 5.571,"
(o)-/-259.812,
(0)-/- 21.482,-
(0) 109.812,-
7.491.984,-
6.277.643,-
18.030.009,-
1.732.390,-
1.905.027,-
5.113.-
26.321.993,-
1 .732.390,-
8.102.670,-
1
5.113.-
36.403.165.-
690.539.-
593.627.7
_r/r .94-429,-
-A-171.402.-
13.769.627,-
22.472.539,-^
36.242.166,-
Portefeuille III - Weth. Sandberg.
1
1
27 Archief
20 Muziekschool
29 Stadsachouwburg
30 De Beyerd
31 Subsidies cultuur
34 Bibliotheek
30 V.V.V.
39 Markten, kermissen e.d.
40 Vliegveld Seppe
41 Bedrijfspanden, industrieterreinen
42 Turfschip
734.234,-
1.513.586,-
1.700.919,-
1.199.972.-
2.160.814,-
1.391.180, -
507.340,-
24.500,-
23-840,-
36.630,-
714.470.-
5.343.-
10.285,-
55.200,-
19.211,-
33.668,-
43.127.-
1.352,-
760,-
739,-
1.135,-
11.033,-
24.382,-
29.370,-
19.507,-
35.112,-
22.949,-
8.139,-
404,-
393,-
604,-
(l) 161.010,-
(0) 202.996,-
(1) 274.289,-
(0)-/- 77.207,-
(1) 17.922,-
(0) 5.000,-
(0) 6.490,-
0)-/- 10.921.-
o)-/- 12.576,-
(0) 296,-
(0)-/- 66.256,-
(o) 176.774,-
561.894,-
1.342.813,-
500.276,-
1.349.031,-
401.645.-
172.340,-
306.765,-
1.997.169,-
619-696,-
1.010.372,-
1.510.045,-
120.041,-
714.470.-
734.234,-
1.649.570,-
1.997.169,-
1 .199.972,-
2.367.403,-
1.510.045,-
609.606,-
714.470.-
1O.O07jl91.r_.
170.020.-
157,7PJjr
503.930.-
93.007.-
4-?15.659,-
6.467.690,-
10.703.357.-
Portefeuille IV - Weth. Welechen.
20 Personeel en organisatie
21 Personeelsfunctionaris t.s.
2.546.973,-
15.404.724,-
41.249,-
13.242,-
41.412,-
246.607,-
r(i) 99.200,-
[(0) 20.000,-
(l)-/- 80.000,-
(0) 32.000,-
(1)-/- 25.000,-
1.315.548,-
14.631.132,-
1.350.462,-
459.147,-
1
2.666.010,-
15.090.279,-
32 Sportdienat
12.977.479,-
267.542,-
211.920,-
(0) 137.962,-
T 01 16.000,-
1J-/-232.215.-
4.114.090,-
0.839.958,-
12.954.848,-
Portefeuille V - Weth. Pauluosen.
30.929-176,-
322.033.-
500.019,-
169.162,-
-/- 209.215,-
20.061.570,-
10.649.567,-
30.711.137,"
16 a. Gemeentelijke sociale dlenat
b. Gezondheidszorg
17 B.S.W.
10 Subsidies en bijdragen
19 Woningtoewijzing
19-356.206,-
956.490,-
942.123,-
59.680,-
95-950,-
324.029,-
13.733,-
25.234.-
1.050,-
2.912.-
314.805,-
15.524.-
15.477,-
905,-
1.550.-
(0) 204.134,-
(1) i 964.689.-
(0) 67.700,-
(1) 270.715,-
10.147.143,-
513.508,-
128.105,-
10.733.525,-
441.199,-
023.775,-
60.553,-
95.312.-
20.000.660,-
954.707,-
951.0B0,-
60.553.-
95.312.-
21.368.545,-
367.758.-
348.421 ,-
1.160.023,-
1 346.415,-
10.780.756,-
12.154.364,-
22.943.120,-
O
