bijl. nr. 135
De kostenstijging is voornamelijk toe te rekenen aan:
1. Een vermindering van de baten van het schap:
het exploitatieresultaat van het landbouwbedrijf "Steen
van kloosteroord" wordt in 1981 op nul geraamd (1980 na
le wijziging 22.000,
de uitkering van het rijk in het kader van de sanerings-
bijdrage recreatieschappen was in 1980 geraamd op
15.000,als zijnde een deel van de 60.000,die
over 4 jaren verdeeld zou worden uitgekeerd.
Het gehele bedrag werd echter in 1979 uitgekeerd en aange
wend voor de dekking van extra onderhoud in 1979.
Zodoende komt de post in 1981 te vervallen.
2. Een stijging van de lasten:
schrijf- en bureaukosten e.a. met 8.500,een en ander
als gevolg van de toename van werkzaamheden in algemene
zin;
rekening-courant-rente met 17.500, dit is het resul
taat aan een meer reële raming, gelet op de ruimte rente
betalingen in 1979 en 1980;
en door het voor het eerst opnemen van een post "exploi
tatiekosten investeringen meerjarenprogramma" ad 9.000,
een en ander ter uitvoering van het in 1980 vastgestelde
meerjaren-investeringsplan.
Ten aanzien van de gepresenteerde gegevens omtrent de posten
personeelskosten (salarissen en sociale lasten) dient het na
volgende te worden aangetekend. Opvallend is dat de salarissen
en sociale lasten slechts een geringe stijging vertonen
7.500,De secretaresse is in de begroting 1981 opgenomen
voor l dag (in 1980 dag).
Dit betekent 11.000,hogere kosten. Ter vergelijking zou
den deze kosten gecorrigeerd moeten worden en dan blijkt dat
de personeelskosten t.o.v. 1980 met 3.600,dalen.
Een en ander wordt veroorzaakt door:
voor de betreffende functionarissen bij de raming de exacte
salarisschaal aan te houden, behorende bij de rang, dit in
tegenstelling tot vorige begrotingen;
- in de begroting 1981 uit te gaan van de salarissen per 1
juli 1980 zonder een opslag voor verdere loonkostenstijging.
Dit laatste lijkt ons onjuist, ondanks de hiervoor door het
schap gegeven toelichting.
Wij hebben het recreatieschap hierover geïnformeerd en verzocht
in de begroting evenzeer rekening te houden met een loonkosten
stijging in 1981.
Ons schrijven aan het schap ligt voor U ter visie.
Zoals wij reeds constateerden is de bijdrage van de gemeente
Breda geraamd op 70.125,terwijl in de begroting van de
dienst voor jeugd, sport en recreatie een bedrag ad 67.700,
is gereserveerd, er is derhalve een tekort van 2.425,De
dekking van dit bedrag kan geschieden ten laste van de begroting
van de dienst voor jeugd, sport en recreatie.
