aan de raad der
gemeente Breda
F/2/83936
10-3-1981
Bijlage nr. 158
Voorstel van burgemeester en wethouders
omtrent de voorlopige budgettaire
capaciteit en de voorlopige budgetverdeling
voor de jaren 1982 tot en met 1985.
Inhoud~._1.
1 Inleiding
2. Opzet en uitgangspunten
2.1. Aantal inwoners en woningen.
2.2. Loon- en prijsstijgingen.
2.5. Rente-omslag.
3. Budgettaire capaciteit
3.1 Gemeentefondsuitkeringen.
3*1 .1 .Algemeen
3.1.2,Bijzondere gegevens.
3.2. Belastingen-,
3.3. Winstuitkering Energie- en Waterbedrijf.
3.4. Reserves
3.5. Verfijningsuitkering snelle groei en in relatie daarmee eventuele
(tijdelijke) activering van een gedeelte van de kosten, voort
vloeiend uit de groeistadfunctie (Haagse Beemden).
4. Budgetverdeling
5. Resultatenconfrontatie van voorlopige capaciteit met mogelijke voorlopige
6. Conclusie/analyses (m.b.t. de ontwikkeling van de financiële oositie^fn 'YlsiT.
7. Slo-oomerming.
8. Voorstel
Bijlagen bi.i voorstel
I. Budgettaire capaciteit 1982t1985.
II. Overzicht van het totaalbeeld van de nominale ontwikkelingen 1982,alsmede
van berekening van het stijgingspercentage voor het overig kostenbudget
1982 en een globaal overzicht van budgettair relevante (relële) mutaties
in 1982 t.o.v. 1981.
IH. Cijfermatig overzicht budgetaanpassingen 1981 i.v.m. verdeling 1982.
IV. Specificaties en toelichting van budgetcorrecties (kolom 5 van bijl. lil).
V. Specificaties en (eventueel) toelichting van de overhevelingen/verschuivingen
1980 (kolom 6 van bijlage UI.).
VI. Berekening verdeling compensatie extra stijging omslagrente 1982
(van 7,5 naar 8,1
7TI. Voorlopige budgetverdeling 1982-1985.
VIII.Overzicht, bevattende een vijftal alternatieve berekeningen voor een
beoordeling van de budgettaire ruimte c.q. de financiële mogelijk
heden van Breda.
