bijl. nr. 158
3-5. Verfi.iningsuitkering snelle groei.
Op grond van de eerder genoemde uitgangspunten voor de voorlopige capaci-
tietsberekening 1981-1985 kan er niet op een verfijningsuitkering snelle
groei worden gerekend.
4. Budgetverdeling 1982-1985
4.1Algemeen
Bij de opzet van de voorlopige budgetverdeling deed zich, gelet op de
verslechterde budgettaire situatie, de vraag voor in hoeverre daarbij nog
rekening kon worden gehouden met de voor 1982 tot en met 1983 gehonoreerde
claims voor nieuwe aktiviteiten en de reserve ad ƒ750.000,per jaar voor
1982 en 1983» zoals deze zijn weergegeven in ons voorstel dd. 14 oktober
1980 met betrekking tot het (financieel) meerjarenbeeld 1981-1984 (het
witte boekje).
Zoals hierna uit punt 5 "resultaten" en punt 6 "conclusie/-analysed' zal
blijken zijn de budgettaire mogelijkheden voor de komende jaren nog aan
zienlijk verslechterd. Een en ander wordt vooral veroorzaakt door tegen
vallende inwoner-en woningaantallen en optredende tegenvallers als gevolg
van nominale loon- en prijsontwikkelingen.
In een vroeg stadium kwam ons college tot de conclusie, dat van het hand
haven van voornoemde claims en reserve meest worden afgezien. Be basis
voor de voorlopige budgetverdeling is daarom gelegd in de begroting 1 981
Uitgangspunt voor de verdeling 1982-1985 zijn dus de budgetten 1981zoals
deze bij de begroting 1981 zijn vastgesteld.
Op bijlage III bij dit voorstel is een cijfermatig totaaloverzicht van de
budgetaanpassingen 1981 in verband met de voorlopige verdeling 1982 weer
gegeven. Aan dit overzicht, -waarnaar kortheidshalve wordt verwezen, wordt
het volgende ontleend:
1Uitgangspunt toor de verdeling 1982-1985 zijn de
voorlopige budgetten 1981zoals vastgesteld bij
de begroting 1981 (december 1980133.412.447,
2. Budgetaanpassing in het kader van de integratie kosten
sociale zorg.(ezel. 3.K.R.)
3. Vermindering budgetten schouwburg en bibliotheek -/-
4. Vooraf ingezet bedrag voor hogere bijstandsuitgaven
5. Bijstelling budget onvoorzien alsgevolg van nadere
besluitvorming en aanpassing tan ^f/o van capaciteit
6. Budgetaanpassing (stelpost in budget 12 financiën)
in verband met ontwikkelingen op het gebied van de
sociale werkvoorziening; hier staat een capaciteits
verhoging tot eenzelfde bedrag tegenover(is dus bud
gettair neutraal) 525.000,
7. Bijgestelde budgetten 1981 (conform bijlage lil) 138«955-259,
Voor een specificatie van de diverse aanpassingen c.q. bijstellingen
wordt verder verwezen naar bijlagen III, IV en V.
Aan de hand van de aldus bijgestelde budgetten zijn, alvorens de voor-
lopige capaciteit 1982 over de diverse budgetten te verdelen, nog de vol
gende budgetcorrecties aangebracht:
2.805.670,—
78.606,—
185.000,—
85.748,—
Jaar
1980
1981
Totaal bijgestelde budgetten (zie hiervoor)
136.935.259,—
4.2 Crege'
-5-
