"bi jl .nr1 58
Correcties136.935.259,-
a. Bijstelling looncomponent (structureel) i.v.m. lagere
loonontwikkelingen 1 980 en 1 981 (+4$)betreft een
gedifferentieerde korting; totaal 2.394.961,-
8. Bijgestelde budgetten 1981 (uitgangspunt voor bereke
ningen 1982-1985) 134.540.298.—
b. I.v.m. de sterke stijging van het rente-omslag-percentage
van 7,5 (1981 naar 8,1$ (1982) zal een(vaste) aflopende
compensatie t.l.v. de rente-egalisatiereserve Leningsdienst)
aan de betreffende budgetten plaatsvinden.
Voor 1982 bedraagt deze compensatie 1.149.255,
Ad a. Een per saldo naar verwachting lagere loonontwikkeling over 1980 en 1981
dan waarmee in de begroting 1 981 is rekening gehouden maakt bijstelling
van het loonbudget vooraf noodzakelijk.
Jaar Aangehouden Nadere raming
1980 2,68 2,24
1981 4,5 1
(cum) 7,3$(stelpost begr.(cum) 32-6--
3,.26 1981 100 31*76 niveau 1981
gem. 4, C4(niveau 1 980x 107,3
In dit verband wordt nog het volgende opgemerkt:
Tot nu toe werd bij de bijstelling van de loonbudgetten uitgegaan van
een (gemiddeld) percentage voor alle loonbudgetten.
In dit geval zou dat dus 4,06$ hebben bedragen.
Met het oog op een zo billijk mogelijke budgettóewijzing is besloten
om vanaf 1-1-1980 (uitgangspunt voor begroting 1981) bij de budget
bijstelling voortaan te werken met gedifferentieerde loonstijgingsper
centages voor de diverse loonbudgetten.
Wat een en ander concreet betekent voor de onderscheidene loonbud
getten is weergegeven in de bijgevoegde bijlage VII, waarnaar kort
heidshalve wordt verwezen.
id b. Zoals hiervoor onder punt 2.3 reeds is vermeld in een nogal aanzien
lijke bijstelling van het rente-omslagpercentage, te weten van 7,5$ in
1981 naar 8,1$ 1982, noodzakelijk om een sluitend exploitatieresul
taat bij de Leningsdienst te verkrijgen.
Hierdoor ontstaat een zodanige druk op de budgetten (onderdeel kapi-
taallasten) dat deze redelijkerwijs niet ineens kan worden opgevangen.
Wij stellen u voor deze druk geleidelijk in te bouwen. Om deze geleide
lijke inbouwing te realiseren zullen de budgetten met in totaal ƒ1 .149.223,-
(afzonderlijk) bijgesteld worden ten laste van rente-egalisatiereserve
van de Leningsdienst.
In bijlage VII is weergegeven met welk bedrag ieder budget verhoogd
wordt ter tijdelijke compensatie van de stijgende kapitaallasten. Om
n.l. toch te bereiken dat de verhoging van het renteomslagpercentage
binnen de oorspronkelijke toegewezen budgetten wordt opgevangen, wordt
de compensatie in een periode van 5 jaar teruggebracht tot nihil in
1 987In concreto betekent dit vanaf 1983 een jaarlijkse extra druk-
op het totaal gemeentelijk budget van ƒ230.000,
4.2 Ce geven deze bijstellingen verloopt de budget/verdeling 1982, uitgaande van de
hierna onder punt 6 voorgestelde aanpak, verder als weergegeven onder
rubriek II "Overzicht van de berekening van het stijgingspercentage voor
het overig kostenbudget 1982" van bijlage II bij dit voorstel.
Wij menen hier kortheidshalve verder te kunnen volstaan met een verwijzing
naar deze bijlage.
-6-
