"bijl.nr. 158
-7-
Resultaten (confrontatie van voorlopige capaciteit net mogelijke voorlopige
•puageö-öen;
Voor een beoordeling van de budgettaire ruimte c.q. de financiële
mogelijkheden van Breda zijn in eerste aanleg een vijftal alterna
tieve berekeningen gemaakt. Verwezen wordt hier in eerste instantie
kortheidshalve naar de terzake (als bijlage VIIIbijgevoegde vijf
overzichten.
Concluaie/analv3es(m.b.t. de ontwikkeling van de financiële -positie in 1982).
Het geheel, uitgaande van huidige inzichten en verwachtingen, over
ziend en rekening houdend met ons voorstel om de gehonoreerde claims
1982 en 1983 en-de reserve ad ƒ750.000,per jaar voor 1982 en 1983
voorshands te laten vervallen, gaat de voorkeur van ons college in_dit
stadium van de begrotingsvoorbereiding 1982-1985 uit naar alterna
tief 2.
De voornaamste motieven voor deze voorkeur zijn:
a. Er ontstaat, gegeven het sombere algeheel financieel/economisch
beeld, een redelijke ruimte voor nieuw beleid/het opvangen van
optredende risico's.
b. De druk op:het overige kostencomponent van de budgetten blijft bin
nen aanvaardbare grenzen.
c. Er ontstaat in eerste aanleg een werkbare situatie voor het opstel
len en presenteren van de ontwerpbegrotingsstukken 1982-1985.
Aan de onderscheidende functies is opgedragen in elk geval sluitende
begrotingen binnen de voorlopige budgetten 1 982-1985 in te dienen.
Zoals namelijk uit het hieronder opgenomen totaalresultaat blijkt ont
staat er, te beginnen .-met 1982, een behoorlijke druk op de budgetten.
Bestaande uitgaven zullen in 1982-1985 kritisch moeten worden bekeken
om tot reëel sluitende begrotingen te geraken. Indien geen ruimte ont
staat door al reeds te voorziene wegvallende lasten (b.v. kapitaal-
lasten, e.d.) zal dit herbezinning op het bestaande activiteitenpakket
noodzakelijk maken.
Volledigheidshalve en voor de goede orde volgt thans een overzicht van het
voorlopig totaalresultaat, dat ontstaat bij de door ons voorgestelde
aanpak 1982-1985
Omschrijving 1982 1985 1984 1985
(in duizenden guldens)
A.Voorlopige budgettaire capaciteit
(exclusief stelpost ad ƒ405.000,144.325 146.116 147.417 148.632
3.Voorlopige budgetten;zie bijlage VII.. 143-325 144.116 144.417 144.682
C.Ruimte voor nieuw beleid/
opvang van risico's 1.000 2.000 3.000 4.000
D.Correctie wegens het niet volledig
realiseren van de tariefaanpassing
van ca. 9bij de belastingen i.v.m.
de inflatie (zie punt 3.2hiervoor) 405 412 418 422
E.Voorlopige ruimte voor nieuw beleid/
opvang van risico's (cumulatief) 5951 .5882.5325.578
P.Stijgingspercentage van overige ^cos-
tenbudget
Prijsstijging 1982(incl. doorwerking
1980 /1981 :2%?o)
7,17# - '/.0,53/o -0,6T?o
9
H.Totale druk op.budgetten: 1 .000 1 .233 1 .917
(waarvan veroorzaakt door afbouw
rentecompensatie) -) (230) (460)
Op de oesteding van de onder punt E vermelde financiële ruimte zal worden terug
gekomen bij het presenteren van de totale definitieve gemeentelijke financiële
beleidsvoering en prioriteitenstelling voor 1982-1985.
