bijl. nr. 158
Teneinde tot een 20 volledig en juist mogelijke "beoordeling van de huidige
financiële positie van onze gemeente te kunnen geraken, verschaffen wij U
hierna nog de volgende globale analyses, t.w.:
A. Analyse van de ontwikkeling van de financiële "positie 1982 t.o.v. de
daarmee vergeli.ikbare situatie van 1981.
Bij deze analyse wordt een beeld gegeven van de te onderkennen reële
financiële mutaties in 1982. Daarbij wordt uiteraard van vergelijk
bare nominale en reële gegevens(o.a. gemeentefonds, aantallen inwoners/
woningen e.d.) uitgegaan. Dit betekent, dat bij de begroting 1981 aan
gehouden gegevens zijn geactualiseerd.
Het volgende resultaat ontstaat:
1. Beslag op beschikbaar komende reële middelen in 1982 5.393.000,
2. Beschikbaar komende reële middelen in 1982 t.o.v.1981 4842000
3. Per saldo groter beslag dan beschikbare reële middelen 551.000,
Dit grotere beslag is bij de voorgestelde aanpak voor 1982 opgelost door
dat het stijgingspercehtage voor het overige kostenbudget 1982 beperkt is met 0,7!
.punt of met een bedrag van ƒ551 .000,(sluitpost van de budgetverdeling).
Voor nadere specificaties en berekeningen wordt kortheidshalve verwezen
naar bijlage II, rubriek III en IV.
Geconcludeerd moet worden dat de beschikbaar komende ruimte voor 1982 ad 595.000
gegeven het bestaande en het te entameren takenpakket, tamelijk beperkt
is
De voornaamste oorzaken hiervan si jigelegen in het zeer beperkte reëel
accres van de uitkering uit het gemeentefonds.en optredende tegenvallers
als gevolg van nominale loon- en prijsontwikkelingen.
Eventuele opvoering van de beschikbare financiële ruimte 1932-1985 zou
kunnen plaatsvinden door middel van:
1. Herbezinning op bestaand beleid (uitgaven); de inmiddels ingestelde
commissie "Heroverweging gemeentelijke uitgaven" speelt in dit verband
uiteraard een belah/grijke rol. De resultaten van het werk van deze
oommissie zullen bepalend kunnen zijn voor het bepalen van eventuele
eztra financiële ruimte in de komende jaren.
2. Reële verhoging van plaatselijke belastingen en tarieven (ruimte O.G.3.
in 1982 nog +2,9 miljoen). Van deze mogelijkheid dient naar onze me
ning, gegeven de huidige sociaal/economische omstandigheden, voors
hands geen gebruik te worden gemaakt.
B. Analyse van de ontwikkeling van de financiële positie 1982 t.o.v. de
financiële positie 1982 volgens de meer.iarenvoorstellen 1981-1984.
Bij deze analyse wordt een beeld gegeven van de thans te onderkennen
reële ontwikkeling 1982 t.o.v. de bij het financieel meerjarenbeeld
1981-1984 voor 1 982 gehanteerde gegevens
Het volgende inzicht kan worden verschaft:
- Tekort 1982 volgens meerjarenbeeld 1981-1984: '/■ƒ1.750.000,
Correcties hieron:
1 .Laten vervallen van reservering voor nieuw beleid - 750.000,
2.Voo3±tands laten vervallen van gehonoreerde
claims 1 982 - 5.282.000.—
Sub - totaal 2282000
3.Niet realiseren van 0,7$ druk op het overig
kostenbudget, zoals opgenomen bij voorlopige
verdeling 1981-1984 en niet realiseren doorwerking
aanpassing 1981/1982 - 565.000.
- Herzien resultaat 1982 volgens meerjarenbeeld
1981-1984', ruimte voor nieuw beleid 1 .91 7000
- Voorlopig resultaat 1 982 volgens voorliggende
cijfers 1982-1985; ruimte voor nieuw beleid/risico's 595.000.
- Per saldo optredende(reële)mutaties t.o.v. vorige
cyclus (versleentering) 1 .522.000,
-8-
