2
bijl. nr. 12
1. Personeelskosten stegen met f 30.000,-- t.w. salariskosten
(f 11.700,--) en sociale lasten (f 7.600,--) ten gevolge
van de salarismaatregelen, de normale periodieke verhogin
gen en de aanstelling van een part-time administratief mede
werkster, alsmede overige uitgaven personeel (f 11.000,--)
voornamelijk vanwege het inroepen van juridische bijstand.
2. Rente van geldleningen stijging (f 41.200,--). Vanwege de
in 1978 afgesloten geldlening voor financiering van de aan
koop van de Kurenpolder is de rentepost t.o.v. 1978 aanzien
lijk toegenomen.
3. Afschrijvingen stijging (f 17.900,--).
De stijging is met name het gevolg van investeringen in 1979
t.b.v. het Kurenpolderproject en het herstel van oeverbeschoei
ing
4. Kosten vuilverwijdering zijn gestegen (f 4.400,--) ten gevolge
van een grotere ophaal-frequentie
5. Onderhoud recreatieve voorzieningen vertoont een stijging
(f 7.000,--) omdat meer terreinen en strandjes in onderhoud
genomen zijn.
6. Correcties voorafgaande dienstjaren geeft een nadelig saldo
te zien (f 67.900,--). Dit nadelig saldo is voornamelijk
het gevolg van de minder opbrengst van de aardappeloogst
1978 (f 71.400,--). In 1978 gaven de correcties nog een voor
delig saldo te zien (f 34.500,--).
7. Ten slotte vertoont het landbouwbedrijf Steen van klooster
oord over 1979 een exploitatieverlies (f 50 .100, ter
wijl in 1978 er nog een exploitatiewinst was (f 22.500,--).
De onrustbarende stijging van het nadelig saldo ten opzichte
van 1978 komt voor ongeveer de helft voor rekening van het land
bouwbedrijf (verlies 1979 en correcties 1978) en is te wijten -
aan de lage marktprijs van de diverse produkten, alsmede de
kwaliteitsproblematiek met betrekking tot de geteelde knolselde
rij. Daarnaast is de verwerving van het Kurenpolderproject voor
een niet onbelangrijk deel debet aan de stijging.
Wij stellen Uw raad voor akkoord te gaan met de vierde (tevens
slot-wijziging van de begroting 1979 en de jaarrekening 1979.
Ons college doet dit voorstel overeenkomstig het advies van
de commissie voor jeugd, sport en recreatie.
Burgemeester en wethouders van Breda
Merkx
burgemeester
Van den Dam
secretaris.
