Ten aanzien van de door derden te verstrekken financiële
steun zijn nog geen concrete uitspraken te doen. In verband
met de noodzakelijke besluitvorming doen wij U voorshands de
onderstaande informatie toekomen. Tijdig vóór de
behandeling in de raad zullen wij U de resultaten van het
overleg mededelen.
Uitgangspunten en relevante gegevens
Zoals in de inleiding reeds is gesteld wordt de uitbreiding
aan het bestaande project Haagse Beemden en Breda-Noord toe
gevoegd. De in het rapport "Evaluatie Stadsverwarming in
Breda 1982" genoemde uitgangspunten gelden tevens voor
de uitbreiding.
De belangrijkste wijzigingen van de uitgangspunten ten
opzichte van het vorige KEMA-rapport zijn de volgende:
- de uitbreiding van het project is beperkt tot Hoge Vucht,
Doornbos, Heusdenhout/Brabantpark en IJpelaar (inclusief
wijkverwarming)
- zowel de aansluitwaarde als de afzet liggen lager;
- de opbrengsten zijn gebaseerd op de aardgasprijs van 1982
(46 ,9 'ct.
- de aardgas-verkoopprijs voor kleinverbruik wordt ingezet
op de groei naar het gemiddelde van de pariteitsprijs van
stookolie, verhoogd met 10 ct. per aequivalent m3 aardgas
en huisbrandolie in 1990, zoals is aangegeven door NEOM
B.V.
- het distributieverlies is de eerste jaren hoger opgenomen
omdat het gehele project niet ineens wordt gerealiseerd;
- de kolenprijs is afgeleid uit de stookolieprijs in een
verhouding die varieert van 55$ in 1982 tot 60$ in 1990;
- de kapitaalrente is gesteld op 12$;
- de investeringen zijn inclusief meting en regeling in flat
woningen
Wij tekenen hierbij nog het volgende aan:
- de uitbreiding van het project is beperkter opgenomen
omdat potentiële grote klanten zoals het Ignatiuszieken-
huis hebben laten weten dat zij, gezien eigen onzeker
heden dan wel gezien recente eigen investeringen in hun
ruimteverwarming, vooralsnog geen aansluiting op stads
verwarming ambiëren;
- de verlaging van de afzet is onder meer het gevolg van een
verminderde warmtevraag per woning. Deze vermindering
bedraagt in de KEMA-rapportage reeds 25$. Recente
verbruikscijfers in de Haagse Beemden en Wisselaar-West
alsmede uitvoering van het gemeentelijk isolatieprogramma
lijken een verlaging in de toekomst van nog eens 5$ of nog
wat hoger, zoals in de KEMA-rapportage als variant is
opgenomen, aannemelijk te maken;
- de aardgasprijs-ontwikkeling is uiterst onzeker.