bijl. nr. 120
Het tekort ten opzichte van de begroting van 89.382,wordt
veroorzaakt door de tegenvallende badopbrengsten
De raming van het aantal badbezoekers van 537.000 is niet haal
baar gebleken. Het werkelijk aantal bedroeg 425.861 (in 1979:
415.800)
Het tekort op de opbrengsten kan als volgt worden gespecifi
ceerd
- abonnementen -/- 113.500,—
- losse baden -/- 50.900,
- lunchroom -/- 31.700,
- zwemlessen -/- 10800
lagere opbrengst 206.900,
Het tekort op de opbrengst wordt voor een deel gecompenseerd
doordat de personeelslasten 62.000,binnen de begroting
zijn gebleven.
Horeca
De netto "winst" van de lunchroom/bar werd in 1980 begroot op
34. 823 De werkelijke "winst" bedroeg 11.256
De resultaten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Begroting Werkelij k
omzet 260.000,228.260,
inkopen 106.600 90.908,
153.400 137.352,—
personeelskosten -/- 118 .511-/-126096
34.823 11.256
Deze cijfers zijn exclusief de huur en overige kantinekosten
Subsidie
Het nadelig saldo bedraagt 651.924,
met de huur is verrekend -/- 389.763
aan voorschot in 1980 betaald -/- 150.000
aan voorschot in 1981 betaald -/- 112161
te betalen restant-subsidie nihil
Binnen de jaarrekening 1980 van de dienst voor jeugd, sport
en recreatie is het nadelig saldo gedekt.
Wij stellen Uw raad voor akkoord te gaan met de jaarrekening
1980 van het combi-bad de Wisselslag.
Ons college doet dit voorstel conform het advies van de commis
sie van advies en bijstand voor jeugd, sport en recreatie.
Burgemeester en wethouders van Breda
Merkx burgemeester
Van den Dam secretaris.
