bijlagenr. 254
A. Budgettaire middelen:
kapitaal overige loon
lastenbudget kosten- budget
budget
14 milieu
21 personeelsf.
t .s
24 beplantingen
36 reiniging
22 openbare werken
256.829
397.813
Totaal budget
219.453
6.662.713
2.143.233
315.150
1.240.398 2.784.090 9.738.362
totaal
628. 161
613.237
1.427.668
1.099.593
654.642
219.453
8.718.542
3.855.063
315.150
13.762.850
B. Inkomsten van derden (zgn. rendabele sector)
reiniging: - tarieven huisvuil/bedrijfsvuildienst 6.943.070
- overige dienstverlening 1.010.000
milieu: - rijksbijdrage geluidshinder 897.370
- rijksbijdrage Hinderwet 131.928
beplantingen: - subsidies en bijdragen rijk 19.700
- werken voor derden (vnl. grondbedrijf
en jeugd, sport en recreatie) 2.338.976
- overige inkomsten 536.083
Totaal 11.877.127
Totaal generaal 25.639.977
Ons college is de mening toegedaan dat bij ongewijzigd
beleid, afgezien van eenmalige extra kosten i.v.m.
tijdelijke huisvesting en eventuele aanloopkosten, de
exploitatie van de milieudienst met de bovengenoemde
middelen moet kunnen geschieden, zodat in de toekomst op
basis van het voorliggende model in principe geen extra
beroep op budgettaire middelen behoeft te worden gedaan.
Verschuivingen binnen de budgettaire componenten behoren
tot de mogelijkheden.
Zoals gesteld zal daarover meer duidelijkheid gegeven kun
nen worden als de besluitvorming ter zake verder wordt uit
gewerkt en een begroting van de nieuwe dienst kan worden
gemaakt. Hierover zullen wij U zo spoedig mogelijk informe
ren
5De tot nog toe gevolgde procedure m.b.t. informatie-over
dracht overleg en inspraak
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het nodige
overleg hetwelk met een aantal personen en instanties is ge
voerd door vertegenwoordigers van de projectgroep i.v.m. het op
stellen van het integratieplan en de uitwerking ervan.
- 10 -
