bijlagenr. 256
budget openbare werken;
uitgaven
herstelkosten
f
18.500,—
schilderwerk
f
18.800,—
kosten openbare werken
f
3.000,—
totaal
f
40.300,—
budget stadsontwikkeling
kapitaallasten
f
11 .159,
overige materiële uitgaven
f
1 .285
totaal uitgaven stadsontw.
f
12.444,--
inkomsten stadsontwikkeling
18.300,—
huur
f
positief saldo in budget
5.856,—
stadsontwikkeling
f
Wij achten het juist dat het pand, dat met ingang van 1 juni
1983 ten dienste van de milieudienst komt voor wat betreft de
exploitatie wordt ingebracht bij het woningbedrijf B, evenals
met diverse andere gebouwen ten dienste van de huisvesting van
gemeentelijke functies is geschied.
Om pragmatische redenen stellen wij U voor om dat met ingang
van 1 januari 1983 (dus met terugwerkende kracht) te doen.
Dit houdt in dat de exploitatie over het gehele jaar 1983 dan
door het woningbedrijf B, rekening houdend met gerealiseerde
inkomsten en uitgaven, zal geschieden.
Wij zijn de mening toegedaan, dat deze transactie, mede gezien
de gewijzigde bestemming, zodanig dient te geschieden dat daar
door geen extra beslag wordt gelegd op de uitgetrokken budget
taire middelen.
Uit de ter inzage gelegde berekening blijkt, dat - rekening
houdend met dit uitgangspunt en de reeds tot op heden gereali
seerde inkomsten en uitgaven - er voor de exploitatie van het
pand ten dienste van de milieudienst over de periode 1 juni tot
en met 31 december 1983 er nog f 24.231,"ruimte" is.
Over de benutting hiervan komen wij later in dit voorstel
terug
Zoals reeds vermeld zal de "aanloopfase" van de milieudienst in
1983 extra kosten met zich brengen. Dit zijn enerzijds kosten,
welke verband houden met de tijdelijke huisvesting in eerder
genoemd pand en anderzijds kosten, die het mogelijk moeten
maken dat de dienst per 1 juli ook feitelijk kan gaan draaien.
De eerstgenoemde categorie achten wij niet direct tot de
bedrijfskosten van de dienst behorende, de andere wel.
Deze zullen dan ook in de vorm van jaarlijkse lasten ook in de
begroting 1984 terugkomen.
- 2 -
