bijlage nr. 403
het inpassen van nieuwe zaken binnen de begroting.
Het gaat hierbij met name om:
a. de huisvesting van het secretariaat.
Hoewel ons college een adequate huisvesting voor het
personeel onderschrijft en van mening is dat de
huidige huisvesting van het secretariaat niet in alle
opzichten daaraan voldoet, heeft zij grote moeite met
de daarvoor in de begroting 1984 verwerkte financiële
middelen
Naast de opvatting dat separate besluitvorming (dus
bij begrotingswijziging en geen voorafgaande inpassing
in budget) daarover noodzakelijk geacht wordt, wordt
een verhoging van de huisvestingskosten met f 35.000,
hetgeen een stijging van 100% met zich meebrengt,
onacceptabel geacht;
b. de inpassing van de kapitaal- en overige exploitatie
lasten t.b.v. de aanschaf van een nieuw dienstvaartuig
Nog afgezien van de noodzaak hiervan, mag veronder
steld worden dat bij gelijke dienstverlening de ver
vanging zal leiden tot een verlaging van de exploita
tielasten. In de begroting 1984 worden de lasten
echter 60% hoger geraamd dan de rekeningcijfers 1982
aangeven
Voor het eerst is in de begroting van het schap opgenomen
een exploitatiebegroting van het Biesboschbezoekerscen-
trum. Wij zijn van mening dat een aantal uitgavenposten
te hoog zijn geraamd en dat door terugdringing van de uit
gaven en door het verhogen van de inkomsten, door het in
rekening brengen van gebruikte lesmaterialen, het exploi
tatietekort aanzienlijk zo niet geheel kan worden terug
gedrongen;
ten slotte merken wij op grote bezwaren te hebben tegen
het totaal van reis-, verblijf- en representatiekosten en
public relationskosten welke verspreid over de diverse
onderdelen in de ontwerp-begroting worden gepresenteerd.
Deze kosten beslaan ongeveer 9,5% van het totale nadelig
saldo van het schap:
een specificatie hiervan:
volgnr
Biesbosch omschrijving
reis- en verblijfkosten f 9-500,
12 reis- en verblijfkosten pers. f 20.000,
18 representatie f 10.000,
congressen en studiereizen f 2.000,
Bezoekerscentrum
704 reis- en verblijfkosten
representatie f 6.000,--
708 p.r. advertenties f 3-500,
Kurenpolder
603 reis- en verblijfkosten f 9.250,
608 p.r. advertenties f 7-500,
- 2 -
