bijlagenr. 414
7. Beoordeling door de Adviesraad ad-hoc voor Collectieve
Verwarmingszaken (A.C.V.)
Mede ter voldoening aan de door Uw raad geuite wens om het oor
deel van de A.C.V. bij de bespreking van de evaluatierapporten
te betrekken zijn de uitgangspunten en het concept-rapport aan
hen voorgelegd.
Deze worden door hen als realistisch gekenmerkt en komen bijna
overeen met hun inzichten. Zij zijn met ons van oordeel dat een
combinatie van varianten moet worden berekend, zodat een band
breedte kan worden aangegeven.
Hoewel de formele reactie ten tijde van het concipiëren van dit
voorstel nog niet ontvangen was heeft de A.C.V. te kennen gege
ven, dat zij gaarne een combinatie van varianten berekend zag.
Deze combinatie bestaat uit het basismodel met minder afzet en
een beter rendement van cv-installaties
Het contante resultaat van deze variant zal naar verwachting
-/- f 21,6 miljoen zijn.
Hierbij is de ontvangen risicodragende lening van NEOM ad
f 22,5 miljoen nog niet betrokken.
8. Conclusie
De resultaten van het stadsverwarmingsproject zijn sterk afhan
kelijk van afzet, bruto-marge, kapitaallasten en ingecalculeer
de inflatie- en rentepercentages. In de regel geldt, dat de
kostenkant redelijk kan worden ingeschat. Zo worden de kapitaal
lasten voornamelijk bepaald door de hoogte van de rentestand
gegeven het investeringsniveau. De bruto-marge wordt voor een
belangrijk deel bepaald door de afzet en de hoogte van de aard-
gasprijzen.
In het algemeen wordt middels acties tot energiebesparing ge
tracht het verbruik zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt
voor de verbruiker de noodzaak tot beperking van de woonlasten
steeds dringender.
In dit kader is het te begrijpen dat de resultaten van de stads
verwarmingsbedrijven mede door hun kapitaal intensieve karakter
onder druk komen.
Het gevolg is dat het financiële perspectief van het project is
gedaald. Afhankelijk van de gekozen uitgangspunten zal het fi
nanciële resultaat, rekening houdende met de door NEOM ver
strekte risicodragende lening variëren van minstens quitte-spe
len tot een negatief resultaat in orde van grootte van f 50 mil
joen
Wij blijven van mening, dat het resultaat van het stadsverwar
mingsproject Breda, rekening houdende met de aangegeven uit
gangspunten en de door de NEOM verstrekte risicodragende le
ning, minstens quitte zal spelen.
Dit betekent, dat op alle mogelijke manieren getracht zal wor
den om de draagkracht van het project te vergroten. Hierbij
wordt intern gedacht aan stringente kostenbewaking, effectue
ring en uitbreiding van de afzetmogelijkheden.
- 9 -
