-2-
1. Inleiding
1.1. Algemeen
Gelet op onze toezegging aan Uw raad in de plenaire raadsverga-t
dering, waarin de begroting 1983 aan de orde is, ook het meer
jarenperspectief 1984-1987 beschikbaar te doen zijn, hebben wij
gemeend Uw raad in deze vergadering een volledig uitgewerkt voor
stel inzake de voorlopige budgettaire capaciteit en budgetverdeling
1984 te moeten voorleggen. In dit voorstel is mede het meerjaren
perspectief 1984-1987 opgenomen en wordt inzicht gegeven in de
gewijzigde uitgangspunten t.o.v. de nota van aanbieding.
In het voorstel zijn daarnaast opgenomen de effecten van de
besluitvorming over het rapport 2e fase van de H.U.G. voor het
jaar 1984 en is rekening gehouden met een extra korting op de
budgetten van 1,2% (exclusief kapitaallasten) overeenkomstig de
aanbeveling in onze notitie "H.U.G. in de eerste en tweede ronde"
d.d. 1 februari 1983, welke notitie reeds aan de leden van Uw
raad is toegezonden.
Gelet op ons uitgangspuntde begroting 1984 nog in het jaar 1983
door Uw raad te doen vaststellen hebben wij in het door ons vastge
stelde conCept-tijdschema (zie' ook voornoemde HUG-notitie) de vast
stelling van de begroting 1984 gepland medio augustus door ons col
lege en de behandeling en vaststelling van de begroting 1984 door uw
raad medio december.
1.2. Relatie H.U.G.-operatie en begroting 1984
Het gewijzigde meerjarenperspectief (zie punt 6 bij dit voorstel)noopt ons,
zoals wij reeds in onze notitie "H.U.G. in de eerste en tweede
ronde" hebben gesteld, Uw raad voor te stellen tot een extra bud
getkorting van 1,2% van de budgetten exclusief kapitaallasten.
In guldens beloopt deze korting 1.460.000,waarbij doelbewust
een marge van 500.000,is ingecalculeerd om knelpunten op te
lossen.
De motieven voor'deze keuze zijn:
a. wij willen hét jaar 1984 voor heroverweging niet verloren
laten gaan
b. het program-akkoord gaat uit van een sluitende begroting;
c. het financieel meerjarenperspectief vraagt om een voortdurende
heroverweging
Wij stellen ons de procedure voor de heroverweging in 1984 als volgt
voor:
a. bijstelling van de oorspronkelijke prioriteitenstellingen die door
de functies indertijd (t.b.v. rapport ie fasè HUG) zijn opgegeven
aan de hand van het collegeprogramma- 1982-1986 door de functies
in overleg met portefeuillehouder.
b. korting opleggen van 1,2 van het budget exclusief kapitaallasten.
c. aangeven hoe de korting te realiseren is - bij voorkeur uix
de 25% band door gebruik te maken van de welbekende rapportage
sets
d. invulling laten geschieden onder verantwoordelijkheid van de
portefeuille-houder;
e. voorstellen via afdeling financiën aan B en W aanbieden;
f. resultaten heroverweging moeten bekend zijn tegelijk met vast
stelling concept-begroting door burgemeester en wethouders.
Naast deze extra H.U.G.-korting van 1,2% zijn de budgetten gekort op
grond van Uw besluitvorming van mei 1982 over het rapport 2e fase
van H.U.G. voor het jaar 1984.
Een overzicht van de cijfermatige uitkomsten van de H.U.G.-voor-
