-3-
stellen rapport 2e fase voor 1984 alsmede de daarbij behorende
specificaties treft U aan in bijlage VII bij dit voorstel. De
cijfermatige uitkomsten met betrekking tot de extra korting
van 1,2% op de budgetten 1984 (exclusief kapitaallasten) zijn
opgenomen in bijlage II van dit voorstel.
1.3. Voorbereiding opstelling ontwerp-deelbegrotingen 1984
Uit het vervolg van dit voorstel zal U duidelijk worden, dat
besluitvorming over de voorliggende (financiële) zaken nodig
is om de ontwerp-deelbegrotingen 1984 te kunnen opstellen en
presenteren. Het gaat in dit stadium in feite om een voorlopige
financiële standpuntbepaling voor de periode 1984-1987, waarbij
in grote lijnen sprake is van het toepassen van bestaande finan
ciële besluitvormingskaders (bijstelling van uitgangspunten, bijstel
ling budgetten en capaciteit
De voorbereiding van de begroting 1984 op ambtelijk niveau is
reeds in gang gezet. Daarbij is voorshands uitgegaan van de
hierna voorgestelde aanpak en de voorlopige budgetten 1984
zoals die in de bij dit voorstel behorende bijlagen zijn weer
gegeven
1.4. Voortgang begrotingsprocedure
Zoals hiervoor bij punt 1.1. reeds is aangegeven gaan wij uit
van besluitvorming over de ontwerp-begroting 1984 door ons college
medio augustus. Op dit tijdstip zal meer zekerheid bestaan omtrent
de verwachte rijksuitkeringen (o.a. uit het gemeentefonds) en
meer zicht op het algehele begrotingsbeeld voor 1984 en volgende
jaren. Hierop zullen wij,zoals gebruikelijk, in de nota van
aanbieding terugkomen.
ons,
1.5. Kerngegevens van het voorstel
Kerngegevens van het voorliggènde voorstel zijn:
a. het vaststellen van de voorlopige budgetten 1984, inclusief
effecten H.U.G.-voorstellen;
b. het vaststellen van de voorlopige budgettaire capaciteit 1984-
1987 eveneens inclusief effecten H.U.G.-voorstellen;
c. de huidige' actuele budgettaire positie 1984 en het globaal
financieel perspectief 1984-1987;
d. de stand van saldireserve en b.e.f.
2.. OPZET EN UITGANGSPUNTEN
2.1. Algemeen
Wij zien de jaarlijkse begroting en het te presenteren globaal
financieel perspectief als een geheel. De voorlopige gegevens
voor het eerstekomende begrotingsjaar i.e. 1984 geeft de (voor
lopige) budgettaire positie op korte termijn weer, terwijl het
voorlopig globaal financieel perspectief i.e. voor 1985-1987
de financiële positie van Breda op wat langere termijn aanduidt.
Gegeven de vele en belangrijke onzekerheden op financieel gebied
menen wij, uit '.doelmatigheids- en effectiviteitsoverwegingen,
voorlopig met het presenteren van een globaal financieel perspec
tief te moeten volstaan. Daarbij zullen alleen de meest essentiële
zaken aan de orde worden gesteld en kan door Uw raad op hoofdlijnen
de financiële ontwikkeling worden gevolgd en gestuurd.
