1.200
- 7 -
4. BUDGETVERDELING
4.1Bijstelling basisgegevens i.e. 1983
Uitgangspunt voor de verdeling 1984 zijn de budgetten 1983, zoals deze
staan vermeld in de nota van aanbieding voor het jaar 1983. In bijlage II
bij dit voorstel is een cijfermatig overzicht gegeven van ce voorlopige
budgetverdeling 1984.
Aan ditoverzicht, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen, wordt het vol
gende ontleend.
bedragen x 1000,
g-
h.
budgetten 1983 volgens
nota van aanbieding
verdeling 1,2 miljoen
nieuw beleid, zie
bijlage III
verschuivingen/over
hevelingen, zie bij
lage II
vermindering eenmalig
in 1983 toegewezen
middelen
doorberekening kor
ting rijksbijdrage
aanpassing loonbuó-
getten, zie bij
lage II
aanpassing overige
kostenbudgetten
aanpassing kap.lasten
gecorrigeerde
budgetten 1983
looncomD
71.490
253
21
65
104
-/- 4.575
ov.kosten comü.
56.663
637
-/- 381
-/- 458
-/- 30
-/- 2.151
kapcomp
27.154
300
359
-/- 1.917
totaal
155.307
-/- 524
-/- 134
-/- 4.675
-/- 2.151
-/- 1.917
66.930
54.280
25.896
147.106
Ter bepaling van het nodige bedrag voor kapitaallasten van zgn. on
rendabele investeringen is met de navolgende bedragen gerekend:
""-e- - lager rente i.v.m. verminderde
boekwaarde door afschrijving -/- 1.139.738,
- verhoging rente isksiing-courant inves
teringen 1983 tot omslagrente over vol jaar 569.523,
- vrijvallende afschrijving in 1983
ii- (volledig afgeschreven activa) -/- 227.415,
,g - afgeschreven omslagrente 1984 t.o.v.
1983 oorspronkelijk -/- 1.119.445,
verlazing kapitaallasten component t.o.v.
1983 -/- 1.917.077,—
Daarnaast is voor rente en afschrijving wegens onrendabele inves
teringen een stelpost opgenomen van 800.000,uitgaande van een
onrendabel investeringsvolume voor 1984 van circa 10 miljoen.
Deze stelpost zal bij de besluitvorming docr ons college over
de ontwerp—begroting 1984 worden verdeeld over de budgetten op
basis van de door ons college voor te stellen prioriteiten inzake
te ramen nieuwe c.q. vervangingsinvesteringen.
