- 8 -
4.2. Toedeling loon- en prijscompensaties 1984 inclusief effecten
H.U.G.-voorstellen
a. Compensatie voor algemene salarismaatregelen 1984
Na bijstelling van de loonbudgetten 1983 zoals aangegeven onder
punt 4.1. hiervoor bedragen de gecorrigeerde loonbudgetten voor
1983 totaal 66.930.029,—
Overeenkomstig de uitgangspunten vermeld onder
punt 2.3. hiervoor is wegens 0,5% algemene
salarismaatregelen 1984 dan ook een verhoging van
de loonbudgetten nodig van 334.650,
Voorlopige loonbudgetten derhalve 67.264.679,
b. Compensatie voor prijsstijging
Gecorrigeerde overige kostencomponent
1983 (zie punt 4.1.) 54.279.503,—
wegens compensatie prijsstijging moet
worden geraamd 1984 3,5% 1.899.783,
Voorlopige overige kosten budgetten
1984 derhalve 56.179.286,-^
c. Correctie loon- en prijscompensaties i.v.m. H.U.G.
voorstellen
De H.U.G.-maatregelen voor 1984 waartoe Uw raad in mei 1982
heeft besloten zijn in de budgetverdeling verwerkt. Een overzicht
hiervan is gegeven in bijlage VII bij dit voorstel.
Bij de uitwerking en raming van de effecten van die voorstellen
zal pas duidelijkheid ontstaan op welke componenten van de bud
getten kortingen moeten plaatsvinden. Daarom zijn de kortingen op de
budgetten in één bedrag per budget opgenomen.
Omdat de H.U.G.-besluiten van mei 1982 in guldens 1982 zijn be
cijferd zijn deze op niveau 1984 gebracht met een gemiddeld per
centage berekend in verhouding tot loon- en overige kostencompo
nent in de budgetten.
Dit gemiddeld percentage bedraagt 2,53% op de H.U.G.-
kor-ting voor 1984 die uit de besluitvorming van Uw raad in mei
1982 voortvloeit i.e. 43.342,
Daarnaast is in verband met het financiële perspectief voor 1984
besloten,zoals reeds onder punt 1.1. vermeld, de loon- en overige
kosten budgetten te korten met 1,2% t.w. 1.460.250,
4.3. Diverse stelposten
Omwille van de overzichtelijkheid geven wij U hierna nog een
overzicht van de belangrijkste stelposten.
a. stelpost 1% voor incidentele loonontwikkeling 670.000,
b. stelpost nieuwe en vervangingsinvesteringen 1984
Zie hieromtrent eveneens punt 4.1. 800.000,
c. stelpost lagere bijstandsuitgaven. 1.933.000,
Tegenover deze lagere uitgaven staat de hogere
raming verfijning sociale structuur, zij het dat
i.v.m. een te verwachter}., verschuiving tussen de
diverse categoriën uitkeringstrekkers circa
500.000,hoger is geraamd dan de verfijnings
d. steïpos?®voor onontkoombare zaken 1.000.000,
Het in het globaal financieel perspectief op
genomen bedrag in de nota van aanbieding 1983
hebben wij voorhands gehandhaafd.
e. stelpost voor nieuw beleid
1.200.000,—
