f. stelpost bevordering werkgelegenheid
185.000,—
Doordat in 1984 de lonen zullen worden geraamd
met inachtneming van de recent genomen besluiten
op het gebied van bevorderingen en overwerk kan
niet meer achteraf, zoals in 1983,het budgettair
effect van deze besluiten worden vastgesteld.
Derhalve is een stelpost gelijk aan het budgettair
voordeel 1983 geraamd.
g. Stelpost correctie aanpassing loonbudgetten
wegens afwijkende bruto loonontwikkeling bij
gesubsidieerde instellingen 350.000,
In de verschillende budgetten bestaat de loon
component gedeeltelijk uit loonkosten voor
gesubsidieerde instellingen. De loonbudgetten
zijn echter gekort aan de hand van de loonont
wikkeling van ambtenarensalarissen. Derhalve zijn
diverse loonbudgetten te veel gekort.
h. stelpost knelpunten H.U.G. 500.000,
Deze stelpost is opgenomen om eventuele knel
punten bij realisatie van H.U.G.-maatregelen
te kunnen opvangen.
Totaal-overzicht opbouw budgetten 1984 x 1.000,
- gecorrigeerde budgetten 1983 147.106,
- loon en prijs-compensatie 1984 - 2.234,
sub-totaal 149.340,
- H.U.G.-maatregelen op grond van besluit
vorming mei 1982 -/- - 1.713,
- correctie loon- en prijsstijging i.v.m.
H.U.G.-voorstellen -/- - 43,
- stelposten, zie punt 4.3 - 6.638,
Totaal voorlopige budgetten 1984 154.222,
Resultaten (confrontatie voorlopige capaciteit met voorgestelde
voorlopige budgetten).
Uit bijlage I bij dit voorstel blijkt dat voor 1984 een voorlopige
budgettaire capaciteit inclusief effecten H.U.G.-besluiten mei
1982 - kan worden geraamd van 152.769,—
De voorlopige budgetten 1984 - eveneens inclusief
H.U.G.-besluiten mei 1982 - zijn geraamd op (zie
punt 4 A
154.222,
Zodat een tekort blijkt van
In verband met dit tekort is in het kader van de H.U.G.
besloten tot een extra korting van de budgetten excl.
1.453,—
kapitaallasten van 1,2
Effect korting
-/- 1.460,
Saldo na extra H.U.G.-korting
7,—
