-10-
6. Globaal financieel perspectief 1984-1987 (in guldens 1984)
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt worden voor 1984 en vol
gende jaren tekorten voorzien. Met betrekking tot het tekort
1984 is een extra korting in het kader van de H.U.G. voorzien van
1,2% van de budgetten (excl. kapitaallasten) ten bedrage van
1.460.000,
Bovendien is er in het overzicht van uitgegaan dat:
- ook in volgende jaren rijks-bezuinigingen in de hoogte van
de gemeentefonds uitkeringen zullen doorwerken.
- voor onontkoombare en onuitstelbare zaken jaarlijks een bedrag
van circa 1 miljoen nodig zal zijn.
- er voor nieuw beleid eveneens jaarlijks een bedrag van
ƒ1,2 miljoen beschikbaar moet kunnen komen.
Uit het geheel mag worden opgemaakt dat om ook in komende jaren
tot sluitende begrotingen te geraken, een continue herbezinning
op het bestaande uitgavenpakket noodzakelijk zal zijn.
Globaal financieel perspectief van Breda naar medio februari
bekende gegevens en verwachtingen x 1000
1984
1985
1986
1987
capaciteit 1984
151.333
151.333
151.333
151.333
excl. stelposten
budgetten 1984,excl.
stelposten,excl. H.U.G.
149.340
149.340
149.340
149.340
1.993
1.993
1.993
1.993
toename capaciteit
-
620
711
1.805
overschot excl.stelposten
1*993
2.613
2.704
3.798
Te signaleren
mutaties en risico's
budgettaire capaciteit
- compensatie bijstands
kosten
P m
p.m.
p.m.
P e ITÏ
- wijziging financiële
verhoudingswet
560
1.120
1.680
2.240
- stelpost overloop
kapitaallasten
200
200
200
200
- rijksbijdrage m.d.
1.436
1.436
1.436
1.436
- tussentijdse bijsfc
bijstandskosten
42
42
42
42
- perceptiekosten O.G.B.
62
62
62
62
- extra bezuinigingen
-/- 853
-/- 2.547
-/- 3.953
-/- 5.000
- risico m.b.t. O.G.B.
dat nog niet in de
O.G.B.-raming is op
genomen
-/- 86
-/- 797
1.827
-/- 2.964
- verminderde kapitaal
lasten i.v.m. vrijval
lende rente en aflos
sing
-
750
1.500
2.250
- H.U.G.-maatregel ver
hoging tarieven (O.W.)
75
75
75
75
Totaal mutaties risico'
s
in capaciteit
1.436
341
-/- 785
i
l
1 M
1
I ai
1 ui
1 (O
