aan de raad der
gemeente Breda Bijlage nr. 187
JSR/8301342 Voorstel van burgemeester en wet-
12-4-1983 houders om de begroting 1983 van
het zwembad aan de Vierwinden-
straat goed te keuren.
De raad van beheer van N.V. Sportfondsenbad Breda zendt Uw raad
de begroting 1983 van het zwembad ter goedkeuring bij brief van
13-7-1982.
Gezien de financiële ontwikkelingen welke zich nadien met het
bad nog hebben afgespeeld, is de raad van beheer verzocht een
op de huidige situatie afgestemde begroting in te dienen. Uw
raad wordt verzocht de goedkeuring te hechten aan de
gecorrigeerde begroting (gedateerd 25 oktober 1982).
Zowel de oorspronkelijke als de gecorrigeerde begroting liggen
ter visie.
De gecorrigeerde begroting sluit met een tekort van
f 286.533,
Rekening houdend met de kapitaallasten van de energiebeperkende
maatregelen (zijnde f 30.525,--) en de kapitaallasten van de
renovatie (zijnde f 82.550, sluit de begroting met een
tekort van f 399.608,
Dit bedrag is binnen de begroting 1983 van de dienst voor
jeugd, sport en recreatie gedekt.
Een vergelijking met de begroting 1982 geeft onderstaand beeld:
begroting begroting verschil 8 2 T 8 3
1982
1983
absoluut
f
f
f
personeelskosten
527.368
457.213
-/- 70.155
-/- 13,3
directe kosten
248.985
229 .300
-/- 19.685
-/- 7,9
indirecte kosten
195.343
164.340
-/- 31 .003
-/- 15,9
opbrengsten
/-713.833
-/-564.320
149 .513
-/- 20,9
nadelig saldo
257.863
286.533
28.670
11,1
De daling van de personeelskosten wordt veroorzaakt door:
- een daling van het aantal begrote netto produktieve uren op
jaarbasis met 1840 uur (besparing f 41 .300,
- een gematigde loonontwikkeling in het begrotingsjaar 1982
(besparing f 28.800,--).
De afname van de directe kosten vindt de oorzaak grotendeels
in:
