aan de raad der
gemeente Breda
«nnrx?
Bijlage nr. 188
JSR/8301192
12-4-1983
Voorstel van burgemeester en wet
houders betreffende het
aanbieden van de begroting 1983
ter goedkeuring van N.V. Sport-
fondsenbad Breda-Noord.
De raad van beheer van N.V. Sportfondsen Breda-Noord zendt Uw
raad de begroting 1983 van het combi-bad de Wisselslag ter
goedkeuring.
Bij brief van 6-10-1982 zijn een aantal correcties aangebracht,
hetgeen geresulteerd heeft in een aangepaste begroting 1983 (30
november 1982). De brief en aangepaste begroting 1983 liggen
ter inzage.
De gecorrigeerde begroting sluit met een tekort van
f 685.515,--. Rekening houdend met de door de gemeente te be
talen verzekeringspremie en belastingen ad f 21.800,komt
het tekort op f 707.315,
Dit bedrag is gedekt binnen de begroting 1983 van de dienst
voor jeugd, sport en recreatie.
De begroting 1982 sloot exclusief belastingen en verzekering
met een tekort van f 715.958,--.
Gespecificeerd luiden de kosten:
1 982
1983
verschil
abs
fff
personeelskosten 1.194.479 1.164.413 -/- 30.066 -/- 2,5
overige directe
kosten 546.190 535.150 -/- 11.040 -/- 2,0
indirecte kosten 519.424 537.732 18.308 3,5
baten 1.544.135 1.551.780 7.645 0,5
nadelig saldo
715.958 685.515 -/- 30.443 -/- 4,3
De daling van de personeelskosten wordt deels veroorzaakt door
een aanpassing van de begrote uren aan de reële personeelsbezet
ting en deels door de gematigde loonontwikkeling in het
begrotingsjaar 1982.
De effecten van de energie-beperkende maatregelen in de Bredase
zwembaden manifesteren zich in de begroting door de daling van
de overige directe kosten.
'82-'83
