bijl.nr. 189
Op basis van het thans voorliggende voorstel worden de
kosten, aan de herinvoering verbonden, geraamd op plm.
f 250.000,per jaar. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
salarissen betrokken ambtenaren
(2 met volledige dagtaak, 1 met halve
dagtaak), incl. sociale lasten
f
155.000,—
overige kosten (huisvesting etc.)
f
25 .000
f
180 .000
kosten inschakeling S.W.B.
f
60.800,"
f
240 .800,—
onvoorzien
f
9 .200,—
f
250 .000
Ter toelichting het navolgende:
De benodigde menskracht is mede geraamd naar aanleiding van
ervaringen, in andere gemeenten opgedaan. Enige onzeker
heid blijft uiteraard wel aanwezig, dit ook omdat het
aantal te behandelen mutaties op een aanname is gebaseerd
(opgebouwd uit ervaringsgegevens en informatie van de socio
grafische "dienst) die nader in de praktijk moet worden on
derbouwd
Eenzelfde onzekerheid speelt mee bij de raming van kosten,
verbonden aan de "additionele" inschakeling van de S.W.B.
Bij de raming van deze kosten hebben wij ons laten leiden
door de begroting 1983 van de stichting, waarbij aan de
inkomstenkant, naast een bijdrage van de gemeente, een be
drag per woning is opgenomen ad f 15,20 (hetgeen inhoudt
dat door elk van de participanten - gemeente en corpora
ties - een bedrag wordt bijgedragen, gelijk aan het aantal
in bezit hebbende woningen x f 15,10) Beschouwt men de
herinvoering van de W.R.W. als een "inbreng" van het door
de W.R.W. bestreken woningenbestand, gelijk aan dat van de
genoemde participanten, dan zou dit op basis van een 8.000
woningen een jaarlijkse bijdrage van f 121 .600,
betekenen. Gezien het feit, dat de betrokkenheid van de
stichting als gevolg van de eigen werkzaamheden van de
gemeente slechts een gedeeltelijke is, dan achten wij een
bijdrage ten belope van de helft van dit genoemde bedrag
redelijk. In de praktijk kan dan blijken of bijstelling
nodig is.
Binnen het kader van de herstructurering van de secretarie
organisatie zijn naar onze mening reële mogelijkheden aan
wezig de werkzaamheden waartoe de W.R.W. aanleiding geeft,
onder te brengen bij ambtenaren die bij die herstructure
ring zijn betrokken. De herinvoering zou dan althans voor
wat deze personeelskosten betreft, "budgettair neutraal"
kunnen plaatsvinden zodat het aangeven van nieuwe dekkings
middelen ter zake achterwege kan blijven.
- 10 -
