bijl.nr. 37
Bij de uitwerking van de budgetaanpassingen door middel van
begrotingswijzigingen zijn de knelpunten groter gebleken dan
geraamd. Verzuimd was met name ermëe rekening te houden dat
voor wat betreft de bijstandskosten de budgetaanpassing niet
kon worden geëffectueerd. Totaal niet te realiseren budget
aanpassing f'" 1 .260.000
Voor een specificatie van de realisatie van de bijstellingen
en toelichting op de knelpunten verwijzen wij U naar bijlage
II en III van dit voorstel.
3Nadere aanpassing capaciteit
Zoals reeds in de nota van aanbieding voor het jaar 1984 is
vermeld is de budgettaire capaciteit 1983 t.o.v. de bij de
voorlopige verdeling 1984 geraamde budgettaire capaciteit
gewijzigd met name als gevolg van het positief rekenings
resultaat 1982. Vnl. hogere rente bef en saldireserve 1.292.000,-
Ook de verwachting t.a.v. het prijsniveau voor 1983 is in
deze nota van aanbieding wederom herzien. V
1983 prijsniveau 2 (3,5).
Het tussen haakjes vermelde percentage is aangehouden bij de
voorlopige verdeling.
Gelet op het behoud van een inzicht in het verloop van de
realisatie van de begroting hebben wij gemeend de nadere
aanpassing van de capaciteit tot een bedrag van
f 1.327.000mede in dit voorstel te moeten verwerken.
Voor een specificatie van deze nadere aanpassing verwijzen
wij naar bijlage III van dit voorstel.
Wij gaan hierbij ervan uit, dat ten aanzien van de budget
ten voor 1983 van een nadere aanpassing in verband met de
wijziging van het verwachte prijsniveau t.o.v. de
voorlopig verdeling wordt afgezien.
Uitgangspunten voor aanpassing van de gemeentelijke
tarieven Iniet belastingen)
Ten aanzien.,van de door Uw raad voor 1983 vastgestelde H
tarieven hebben wij gemeend, deze voor 1983 niet te moeten
aanpassen aan het gewijzigde loon-prijs en renteniveau.
Voor de budgettair neutrale sector en budgettair relevante
sector waarbij de kosten gedeeltelijk door deze tarieven
worden gedekt, mocht hierdoor verwacht worden behoudens
tegenvallers van andere aard, dat eenmalig voordeel zou
ontstaan in verband met de loon-, prijs- en
rente-aanpassing. De ons bereikte informatie hierover is
echter slechts beperkt van aard.
- 2 -
ii
