aan c
geme
I
budget 38: 27.040,
Het loonbudget wordt gekort met een bedrag van 25.500,-
Het betreft hier echter de subsidie van het V.V.V. Breda
Vooruit welke is vastgesteld volgens een speciaal ont
wikkelde formule. Tussentijdse aanpassingen zijn in
strijd met het karakter van deze formule.
De "korting op het overige kostencomponent kan voor
een bedrag van 1.540,— niet worden ingepast.
Oorzaak:
- de subsidie van de Streek V.V.V. is gebaseerd op een
vaste bijdrage per inwoner;
- de presentiegelden W.A.R. zijn onlangs door de raad
vastgesteld.
budget 22: 2.063,
Dit bedrag is ten onrechte niet ingepast. Bij de
budget-afrekening moet dit gecorrigeerd worden.
budget 16: 982.521,
Dit bedrag is uit de volgende componenten samenge
steld:
- /"29.594,~Een correctie i.v.m. een te hoge ver
laging bij 4e wijziging G.S.D. De 4e wijziging hield
verband met aanpassing van de ramingen voor bevorde
ringen en overwerk t.b.v. bevordering extra werkge
legenheid.
- 500.484,i.v.m. het niet kunnen realiseren van
de aanpassing van het prijsniveau voor wat betreft
de bijstandsuitgaven. Bijstandsuitgaven worden tot
de zogenaamde overige kostencomponent gerekend.
- 391.578,wegens het niet kunnen realiseren van
de aanpassing van de looncomponent voor wat betreft
de gesubsidieerde instellingen vanwege een hogere
salariskosten-ontwikkeling bij gesubsidieerde instel
lingen.
60.865,wegens het niet kunnen realiseren van de
prijsaanpassing van de overige kostencomponent voor
wat betreft de gesubsidieerde instellingen vanwege
de reeds afgegeven subsidie-beschikkingen voor 1983.
budget 31: 61.449,
Op het looncomponent wordt de korting voor een bedrag
van 61.449,— niet gerealiseerd. Bij de begroting
was verzuimd een beroep te doen op de stelpost "196 in
cidenteel". Hierdoor wordt men nu met een afwijkende
salarisontwikkeling geconfronteerd o.a. bij H.B.O.
De Beeldenaar en het Stedelijk Museum.
budget 32: 16.519,
De korting van het looncomponent wordt voor een be
drag van 8.285,— niet gerealiseerd. Dit houdt ver
band met correcties die op het loonbudget zijn toege
past (3e en 8e begrotingswijz
De korting op de kapitaallasten is voor een bedrag van
8.234,"niet verwerkt. Geen rekening is gehouden
met de verlaging van de rente rekening courant.
e
2
N
n
m
r
N
m
B:
g'
O1
v;
-3-
II
