bijlagenummer347
Het resultaat van de beraadslaging in de .commissie Wonen
ligt voor U ter 'inzage.
- 2 -
Het voor de uitvoering van de geadviseerde voorzieningen benodigde krediet
bedraagt 127.000,Dit bedrag wordt als volgt gespecificeerd:
bouwkundige voorzieningen
62.561,—
installatietechnische voorzieningen
11.408,—
bijkomende preventieve voorzieningen
20.492,—
sloopwerk, beplating steigers plaatsen
5.500,—
99.961,—
kosten van begeleiding O.W.
4.998,—
stelpost onvoorzien
3.048,41
108.007,41
19% B.T.W. (over 99.961,—)
f
18.992,59
TOTAAL 127.000,--
In het kader van de beschikking "geldelijke steun beperking energieverbruik
in de non-profit sector" is op de kosten van energiebesparende maatregelen
een subsidie te verkrijgen van 3.394,
Het voorstel is door de coördinatiegroep energiebesparing onderbouwd met
een kosten-batenberekening die kort samengevat als volgt kan worden weer
gegeven voor de energiebesparende voorzieningen.
energiebesparende bruto rijks- netto jaarlijkse
voorzieningen investering subsidie investering energiekosten-
incl. B.T.W.incl. B.T.W. besparing
x bouwkundige
voorzieningen 74.448,1.734,72.714,6.000,
xx installatie-tech
nische voorzieningen 13.575,1.660,11.915,10.268,
Totaal 88.023,— 3.394,— 84.629,— 16.268,—
De terugverdientijd kan aan de hand van dit overzicht worden bepaald op
84.629
16.268 x 1 Jaar
Van het totaal netto te investeren bedrag ad 123.606,127.000,-/-
3.394,kan 40.000,(als zijnde preventief onderhoud) worden bestreden
uit de onderhoudsbegroting 1984 en 1985. De resterende netto-investering
ad 83.606,123.606,-/- 40.000,wordt in 6 jaar afgeschreven,
waarbij de afschrijvingstermijn (gerelateerd aan de terugverdientijd)
veiligheidshalve is bepaald op 6 jaar.
De kapitaallasten worden derhalve gedekt uit de lagere energiekosten.
Wij stellen uw raad thans voor een krediet beschikbaar te stellen
ad 127.000,voor de uitvoering van genoemde voorzieningen, conform de
bij dit voorstel behorende begrotingswijziging.
Burgemeester en wethouders van Breda,
Feij burgemeester
Van den Dam
secretaris
