aan de raad der
gemeente Breda
Agendanummer: 4
Bijlagenummer360
Aut/8414455 Voorstel van burgemeester en
24-10-1904 wethouders om in te stemmen met
de ontwerp-begroting van het
C.B.T. voor het dienstjaar 1985
Op grond van artikel 27, lid 7, van de gemeenschappelijke rege
ling "Centrum voor automatisering Breda-Tilburg" (C.B.T.) wordt
U de ontwerp-begroting van het dienstjaar 1985* aangeboden.
In de begroting is een verdere voortgang gemaakt met de realisa
tie van de door Breda en Tilburg gestelde bestuurlijke randvoor
waarden voor een gezamenlijke voortzetting van het centrum.
Hierbij kunnen de volgende punten worden genoemd:
1de capaciteit van het centrum wordt afgestemd op de gegaran
deerde door beide gemeenten aan te bieden minimumpakketten;
2. de ontwikkeling van computersystemen (programmatuur) voor de
centrale of locale verwerking geschiedt slechts op basis
van opdrachten, dan wel na bestuursbesluit op basis van
investeringsplannen.
Ondersteuning van locale automatisering geschiedt eveneens
op basis van harde opdrachten;
3. de verdere financiële sanering van de vermogenspositie en de
gewijzigde methode van activering van systeemontwikkeling
vinden hun weerslag in de onderhavige begroting;
4. evenals dat voor 1984 het geval was, zijn de tarieven
zodanig opgesteld, dat zij commercieel en bedrijfseconomisch
verantwoord zijn;
5. in het kader van een gewijzigde organisatie-opzet is een
managementteam geformeerd, dat onder meer als taak heeft de
in de gewijzigde organisatie toegesneden klantengerichte
benadering te realiseren en te effectueren. Exponent
hiervan is met name de nieuw ingestelde afdeling advies en
ondersteuning
De begroting sluit met een totaalbedrag aan inkomsten en uit
gaven van f 17.125.000,-- (1983 - f 16.953.237,--).
Om de begroting sluitend te krijgen, is een bedrag van
f 420.000,-- onttrokken aan de algemene reserve.
Dit tekort is een gevolg van het verschil tussen de werkelijke
personeelsbezetting en de benodigde bezetting en de kosten van
het voormalig personeel.
Deze personele overbezetting wordt veroorzaakt door een daling
van het aantal gebruikers van systemen.
