bijlagenummer360
Door natuurlijk verloop en omscholing wordt getracht de perso
nele overbezetting te beperken.
Gelet op de te verwachten verdere verschuiving van centrale
naar locale verwerking, zien wij op dit punt de toekomst echter
met enige zorg tegemoet.
Ons college pleit er dan ook voor aan het bestuur van het
C.B.T. te verzoeken om op korte termijn een financiële meer
jarenplanning te overleggen.
Deze meerjarenraming is te meer noodzakelijk omdat een niet-
onbelangrijk deel van de opbrengsten, te weten de post 3-0. ver
goeding personeelskosten, niet is gebaseerd op concrete opdrach
ten, maar grotendeels een raming met betrekking tot de op
brengst van verwachte opdrachten betreft.
De, met inachtneming van de in de reeds genoemde randvoorwaar
den gestelde regels, voor 1985 berekende tarieven, zijn met een
per soort dienstverlening variërend percentage verhoogd.
De gemiddelde tariefsverhoging bedraagt echter minder dan de
algemeen aanvaarde stijging van 3,5%.
Het C.B.T. verwacht van Breda de volgende gespecificeerde inkom
sten.
Alle bedragen zijn exclusief b.t.w.
1984
1985
f
f
Algemene dienst
597.262,--
527-167,
Enwa
466 .509
417.851
Woningbedrijf
82.906,—
111.161,
Openbare werken
55.063,—
76.983,—
Milieudienst
- sectie afvalstoffen
24 .414,—
2.941
- sectie natuur en landschappen
36.632,—
9 .228,—
Sociale dienst 1
.171.500
1 .278.857,—
Sociografische dienst
25 .000 ,--
Grondbedrij f
4.950,—
1
Leningsdienst
7.063,—
3-925,--
Dienst jeugd, sport en recreatie
8.250
""f—""
Cultureel centrum De Beyerd
2.475,—
""f""""
Parkeerbedrij f
6.427,—
2.904
Grondbedrijf B
2.050
Grondbedrijf C
125
2.465.626,-- 2.456.017,—
In deze bedragen zijn nog niet begrepen:
a. de afzonderlijk geraamde kosten voor inputapparatuur
b. de bijdrage in de geraamde opbrengsten voor incidentele en
specifieke werkzaamheden, zoals vermeld op bladzijde 61 van
de begroting;
c. de bijdrage in de secretariaatskosten van het samenwerkings
verband M.W.B. van (f 24.500,--).
- 2 -
