aan de raad der
qemeente Breda
«tri nrzp
Agendanummer: 5
Bijlagenummer361
Aut/8413803
3-10-1984
Voorstel van burgemeester en wet
houders tot het instemmen met de
3e begrotingswijziging 1984 van
het Centrum voor automatisering
Breda-Tilburg (C.B.T.).
Volgens artikel 27, 10e en 11e lid van de gemeenschappelijke
regeling C.B.T. dient onder andere over begrotingswijzigingen
het oordeel van onder meer Uw raad te worden gevraagd.
In de begroting 1984 van het C.B.T. is uitgegaan van een perso
neelsformatie van 86,45 personen en een daarop gebaseerde
begrotingspost "personeelskosten" van f 5.900.000,--.
Om de gevolgen van natuurlijk verloop en pieken in het werkaan
bod op te vangen is daarnaast een begrotingspost "kosten ver
vangende arbeidskrachten" opgenomen van f 700.000,
Zoals het zich nu laat aanzien, zal de werkelijke gemiddelde
personeelsbezetting over 1984 uitkomen op ongeveer 78 personen,
terwijl het werkelijke personeelsbestand per ultimo 1984 zal
zijn gedaald tot ongeveer 75 personen.
Door deze onderbezetting zal op de begrotingspost "personeels
kosten" een overschot ontstaan van f 500.000,--.
Een ander gevolg van genoemde onderbezetting is echter, dat in
het eerste halfjaar 1984 de begrotingspost "kosten vervangende
arbeidskrachten" reeds tot een bedrag van f 630.000,--, is aan
gesproken. Over het gehele jaar 1984 zal naar verwachting een
bedrag nodig zijn van f 1.200.000,--.
Op grond van het bovenstaande heeft het algemeen bestuur van
het C.B.T. besloten de begrotingspost "personeelskosten" met
f 500.000,-- te verlagen tot f 5.400.000,-- en de begrotings
post "kosten vervangende arbeidskrachten" met een zelfde bedrag
te verhogen tot f 1.200.000,--.
Wij stellen Uw raad voor in te stemmen met dit besluit en de
daarbij behorende 3e begrotingswijziging 1984 van het C.B.T.*
Het resultaat van de beraadslaging in de commissie Middelen
en Milieu ligt voor U ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Breda,
Feij burgemeester.
Van den Dam secretaris.
ligt ter visie.
33
