aan de raad der
gemeente Breda
agendanummer: 20
bijlagenr.67
JSR/8317359 Voorstel van burgemeester en
11-01-1984 wethouders om de begroting van
N.V. Sportfondsen Breda-Noord
goed te keuren.
De Raad van Beheer van N.V. Sportfondsen Breda-Noord zendt Uw
Raad de begroting 1984 van het combibad De Wisselslag ter goed
keuring.
Bij brief van 18—11—1983 is een aantal correcties aangebracht.
De brief ligt ter inzage.
De gecorrigeerde begroting sluit met een tekort van f 738.908,-
Rekening houdend met de door de gemeente te betalen verzeke
ringspremie, belastingen en kapitaallasten voor energiebesparen
de maatregelen ad f 27.974,komt het tekort op f 766.882,
Dit bedrag is gedekt binnen de begroting 1984 van de dienst
voor jeugd, sport en recreatie.
De begroting 1983 sloot exclusief belastingen en verzekeringen
met een tekort van f 685.515,--.
Een specificatie van kosten en opbrengsten geeft:
1983 1984 Verschil
abs
personeelskos-
ten
1 164.413
1 .167.824
3.411
0,3
overige directe
kosten
535.150
534.800
350
0,1
indirecte kos
ten
537.732
517.609
20.123
3,8
totale kosten
2.237.295
2.220.233
17.062
0,8
baten
1 .551 .780 -/-
1.481.325
70.455
4,5
nadelig saldo
685.515
738.908
53.393
7,8
Het kostenniveau heeft zich vrijwel op het niveau van 1983
gehandhaafd
De daling van de indirecte kosten wordt in hoofdzaak veroor
zaakt door de daling van de huur als gevolg van de voor de huur
berekening van toepassing zijnde kapitaallasten van het bad.
De baten worden ten opzichte van 1983 negatief beïnvloed door
een bijstelling van het begrote aantal bezoekers aan de gereali
seerde bezoekersaantallen van de voorgaande jaren.
-/-
