bijl.nr. 127
Met betrekking tot de winstuitkering zijn wij tot de conclusie
gekomen dat de jaarlijkse bijstelling van de normwinst op
grond van algemene kostenontwikkeling, zoals thans gebruikelijk,
zich niet goed bedrijfseconomisch laat beredeneren. Dit is
zo, omdat de winstcapaciteit meer wordt bepaald door de marge
ontwikkeling c.q. tariefsontwikkeling en kostenstructuur dan
door algemene kostenontwikkeling.
In plaats daarvan dient de bepaling van de winstuitkering
aan de algemene dienst te worden gebaseerd op reële winstverwach
tingen, rekening houdend met specifieke ontwikkelingen qua
marge en kosten.
Hiervan uitgaande is in eerder genoemde bijlage een berekening
gemaakt van de structurele winstcapaciteit voor de komende
jaren. Deze zijn afgezet tegen de bedragen waarmede in de
budgettaire capaciteitsbepaling voor 1985 en volgende jaren,
inclusief h.u.g-taakstellingen, is rekening gehouden.
Dit resulteert in de volgende opstelling:
1984 1985 1986 1987
winstcapaciteit
enwa (incl. h.u.g10300000 10.650.000 10.760.000 10.760.000
in budgettaire
capaciteit (incl.
h.u.g.) 9.239.000 10.345.000 10.645.000 10.838.000
overwinst aan te
wenden volgens
besluitvorming 1.061.000 305.000 115.000 -/- 78.000
Overeenkomstig de huidige beleidslijn dient in principe de
gehele winstcapaciteit ten goede te komen aan de algemene
middelen van de gemeente, van waaruit op basis van prioritei
tenstelling bestemming daarvan kan plaatsvinden.
Wij stellen echter voor, gezien het separaat aangeboden
voorstel tot aanpassing van de afschrijvingstermijnen voor
het elektriciteitsbedrijf, de winstuitkering aan de algemene
dienst voor de jaren 1985 tot en met 1987 vast te stellen
op respectievelijk 10.345.000,10.645.000,en
10 .838 .000,
In laatstgenoemde voorstel is tevens bestemming van aanwezige
en toekomstige overwinsten betrokken.
Het resultaat van de beraadslaging in de commissie Middelen
en Milieu wordt voor U ter inzage gelegd.
Burgemeester en wethouders van Breda,
Van Dun loco-burgemeester.
Van den Dam
secretaris.
- 2 -
