bij bijl.nr. 127 II
verwarming)met name veroorzaakt door energiebesparing en
de verslechterde economische situatie (laatstgenoemde voor
wat betreft grootverbruik)
In het kader van deze nota is het tevens van belang na te
gaan hoe de kostenontwikkeling van het gasbedrijf is geweest
in vergelijking met de ontwikkeling van de minimum-marge.
Uit eerdergenoemde notitie blijkt dat het kostenniveau
(exclusief extra afschrijvingen) zich in de beschouwde
periode beweegt tussen 9 miljoen gulden in 1980 en 9,2
miljoen in 1983, een toename derhalve van f 200.000,
Geconcludeerd kan worden dat de kostenontwikkeling geen
gelijke tred heeft gehouden met de ontwikkeling van de
minimum-marge (in dezelfde periode toegenomen met 1,3
miljoen gulden), uit welk gegeven op landelijk niveau de
inkomensstroom van gasbedrijven blijkt. Met andere woorden:
het kostenniveau heeft zich bij het energie- en waterbedrijf
hier ter stede gunstiger ontwikkeld dan het landelijk
gemiddelde waarop de minimum-margeregeling is gebaseerd.
Dat een en ander niet tot uitdrukking komt in een
verbetering van het bedrijfsresultaat is een gevolg van
vooral specifieke Bredase omstandigheden (stadsverwarming)
en dalende afzetontwikkelingzoals hiervoor is aangegeven.
Winstcapaciteit enwa 1984 -1987
Thans zal de structurele winstuitkering enwa worden aange
geven. Hierbij zal de begroting 1984 als basis worden
genomen, nadat deze zowel aan inkomsten- als uitgaafzijde is
bijgesteld (bijlage 1).
Vervolgens wordt de kostenontwikkeling op middellange
termijn (tot en met 1987) bezien in relatie tot de ontwikke
ling van de bruto-marge.
Met betrekking tot de te verwachten marge-verbetering gas in
komende jaren kan worden uitgegaan van de door VEGIN bij
schrijven van 12 september 1983 geraamde ontwikkeling van de
bruto-marge per aansluiting op basis van aangenomen loon- en
prijsinflatie (respectievelijk 2 en 2,2%).
Ten aanzien van de kostenontwikkeling is de volgende
werkwijze gevolgd.
De kosten 1984, exclusief rente en afschrijving, zijn infla
toir verhoogd met het door VEGIN verondersteld kostenstij
gingspercentage waarop de marge-verbetering gas is
gebaseerd. De rente en afschrijvingskosten worden begroot,
uitgaande van het (volgens bijlage 2) te verwachten inves
teringsniveau tot en met 1987 op basis van een gemiddelde
afschrijvingstermijn en een voorshands reëel te veronder
stellen rente(omslag)percentage van 8,6% (=1985).
Een en ander is cijfermatig uitgewerkt in bijlage 3.
Aan de hand daarvan mag worden aangenomen dat de exploitatie
resultaten van gas, elektriciteit en water voor f 100.000 ,-
nadelig worden beïnvloed doordat de inkomstenstijging (marge
verbetering) geen gelijke tred houdt met de kostenontwikke
ling. Daarbij is afgezien van margeverbetering tengevolge
van tariefstijging (water en elektriciteit).
- 5 -
