bijl.nr. 128
Zoals in de Nota van Aanbieding 1984 reeds is gesteld
zou effectuering hiervan dienen te geschieden door halve
ring van de budgetegalisatiefondsen met dien verstande
dat
- per ultimo 1983 ten minste f 7 miljoen kan worden toe
gevoegd aan de algemene reserve;
- de negatieve budgetegalisatiefondsen buiten beschou
wing blijven.
Een nadere berekening - uitgaande van de meest recente
cijfers - toont aan dat het, ten tijde opmaken van de
begroting 1984 berekende verloop van de b.e.f.'s (zie
Nota van Aanbieding 1984 blz. 26), is achterhaald.
Om ten behoeve van de algemene reserve f 7 miljoen aan
het b.e.f. te kunnen onttrekken is een korting met
86,366$ noodzakelijk (zie bijlage II).
Bijgaand treft U aan een overzicht van zowel het in de
Nota van Aanbieding gepresenteerde verloop als het
verloop volgens de nu bekende gegevens (bijlage I).
Onderstaand wordt een verklaring gegeven van de belang
rijkste verschillen tussen beide overzichten.
1Verklaring verschil in budgetafrekening 1982
Nota van aanbieding f 1 .561 381
Geactualiseerd cijfer f 1 .284. 140,
Verschil f 277.241,--
Berekening in Nota van Aanbieding
was uitgegaan van een toevoeging
aan het budgetegalisatiefonds
openbare werken f 102.000,--
De definitieve budgetafreke
ningen beïnvloeden het b.e.f.
echter negatief met een
bedrag van f 1 .382.679
Nadeel f 1.484.679,-4
De volgende budgetafrekeningen
1982 waren gunstiger dan de
verwachtingen waarop de bereke
ning in de Nota van Aanbieding
was gebaseerd:
- stadsontwikkeling f 700.000,
- straatverlichting f 125.000,
- gemeentelijke sociale
dienst f 82.000,—
- bestuurscommissie sociale
werkvoorziening f 180.000,
- interne zaken f 27.000,'
- diversen .f 93.438,
Voordeel f 1 .207.438,—
Per saldo nadeel f 277.241
- 2 -
