- 5 -
bijl.nr. 129
Opzet en uitgangspunten
Algemeen
Wij zien de jaarlijkse begroting en het te presenteren
globaal financieel perspectief als een geheel. De
voorlopige gegevens voor het eerstkomende begrotingsjaar
i.e. 1985 geeft de (voorlopige) budgettaire positie op
korte termijn weer, terwijl het voorlopig globaal
financieel perspectief voor 1986-1988 de financiële bud
gettaire positie van Breda op wat langere termijn
aanduidt. Tesamen met eventuele risico's die de gemeente
zowel in de exploitatie als in de kapitaalsfeer loopt is
hiermee de financiële positie van de gemeente gegeven.
Daar het beleid van Uw raad zich richt op hoofdlijnen
presenteren wij U thans een globaal financieel perspec
tief waarmee de financiële beleidskaders kunnen worden
uitgezet
In het perspectief zullen alleen de meest essentiële zaken
aan de orde worden gesteld.
Uitgangspunten
Onderstaand volgen de door ons gehanteerde uitgangspunten
bij de berekening van de voorlopige resultaten voor 1985-
1988. Deze gegevens zijn uiteraard van belang voor een
juiste beoordeling van deze voorlopige resultaten.
Loonontwikkeling
Voor de algemeen te verwachten c.q. gerealiseerde algemene
loonontwikkeling zijn de volgende percentages aangehouden
voor het jaar:
1983: 0,6$ (0$)
1984: 0 (1/2$)
1985: 0 (-)
1986 tot en met 19 8 8 constant.
De tussen haakjes vermelde percentages zijn aangehouden
bij het opstellen van de begroting 1984.
Het loonniveau 1984, zoals aangehouden in de begroting
1984 is, gelet op bovenstaande herziene loonverwachtingen
met cumulatief-001 bijgesteld. M.u.v. het loonniveau
1984 van door de gemeente gesubsidieerde instellingen in
de welzijnssector. Deze is met-3,07$ bijgesteld vanwege
een afwijkende loonontwikkeling bij die instellingen.
Voor het overige verwijzen wij U naar bijlage V.
De loonverwachtingen zijn gebaseerd op zeer recent inge
wonnen informatie bij de V.N.G.
Voor de incidentele loonontwikkeling is 0,75$ per jaar
geraamd voor de jaren 1985 t/m 1988. Zoals gebruikelijk
zal de bijstelling achteraf naar de feitelijke inciden
tele loonontwikkeling plaatsvinden.
