4Budgetverdeling
41 Bijstelling basisgegevens voor 1984
Uitgangspunt voor de verdeling 1985 zijn de budgetten 1984
zoals deze staan vermeld in de nota van aanbieding voor
het jaar 1984. In bijlage II bij dit voorstel is een
cijfermatig overzicht gegeven van de voorlopige
budgetverdeling 1985. Aan dat overzicht waarnaar kortheids
halve wordt verwezen, wordt het volgende ontleend:
a. budgetten 1984 volgens de nota van aanbieding
1984 inclusief verhoging budget
S.A.D. 154,
b. vermindering eenmalig toegewezen
middelen
c. overhevelingen c.q. t1v/tgvde
algemene middelen na besluitvorming 1984 - 2,
d. aanpassingen i.v.m. reorganisaties
e. aanpassingen i.v.m. comptabiliteitsvoor-
schriften - 146.000,
f. aanpassing loonbudgetten - 256.000,--
aanpassing kapitaallasten - 762.000,
aanpassing overige kosten 1.657.000,
h
903.000,—
999.000,—
328.000
22.000,--
Budgetten exclusief hug-maatregelen
H.u.g. 1e ronde 1985 incl. accres
H.u.g. 2e ronde voorstellen 1985
incl. accres excl. h.ug-maatregelen
opgenomen in de capaciteit
Sub-totaal
Vermindering budgetten i.v.m. wijziging
doorberekening algemene beheerskosten
Totaal voorlopige budgetten 1985
152.047 .000
-/- 1.338.000,.
-/- 4.176.000,—
146.533.000,—
-/- 775.000,—
145.758.000,—
f.
1 .124.000,—
598.000,—
Ter bepaling van het nodige bedrag voor kapitaallasten van
zgn. budgettair belastende investeringen is met de
navolgende bedragen gerekend:
lagere rente i.v.m. verminderde
boekwaarde door afschrijving -/-
verhoging 1/2 rente rekeningcou
rant investeringen 1983 tot omslag
rente over een vol jaar
vrijvallende afschrijving in 1983
(volledig afgeschreven activa) -/-
claim 1984 bejaardenhuisvesting
investeringen milieudienst
stelpost automatisering artotheek/
bibliotheek (betreffen o.k.c.) -/- 25.000,
correctie rente onderwijs (foutieve
calculatie in 1984) 93
afrondingen -/- 3
437
100
72
000
000
000
000
000,
726 .000
- 12 -
bijl.nr. 129
-/-
